ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
Nákup ovocia a zeleniny pre školskú jedáleň |
pdf |
77.27 Kb |
Faktúra |
|
116.96 € |
|
|
|
|
Bukov VOZ Delinčák Milan |
|
10842098 |
|
|
03. feb. 2011 |
Nákup ovocia a zeleniny pre školskú jedáleň |
pdf |
48.03 Kb |
Faktúra |
|
|
|
|
|
|
Bukov VOZ Delinčák Milan |
|
|
|
|
05. apr. 2011 |
Nákup ovocia a zeleniny pre školskú jedáleň |
pdf |
53.32 Kb |
Faktúra |
|
|
|
|
|
|
Bukov VOZ Delinčák Milan |
|
|
|
|
05. apr. 2011 |
Nákup ovocia a zeleniny pre školskú jedáleň |
pdf |
48.21 Kb |
Faktúra |
|
|
|
|
|
|
Bukov VOZ Delinčák Milan |
|
|
|
|
05. apr. 2011 |
faktúra došlá - č.fa. 13130042 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistenie kanalizácie |
280.80 € |
s DPH |
06. feb. 2013 |
|
|
BYTY Čadca, s.r.o. |
Májova 1107, 022 01 Čadca |
36373907 |
|
|
06. feb. 2013 |
FA - 13140415 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
114.00 € |
s DPH |
26. jún. 2014 |
|
|
BYTY Čadca, s.r.o. |
Májová 1107, 022 01 Čadca |
36373907 |
|
|
10. júl. 2014 |
10140078 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
3032.60 € |
s DPH |
10. jún. 2014 |
|
|
ČAD - Tours, s.r.o. |
Palárikova 75, 022 01 Čadca |
36434795 |
|
|
20. jún. 2014 |
20202679 |
|
0 Mb |
Faktúra |
rúška |
115.00 € |
s DPH |
08. sep. 2020 |
|
|
Carage s.r.o. |
Černyševského 12, 851 01 Bratislava |
51703742 |
|
|
11. sep. 2020 |
1180432 |
|
0 Mb |
Faktúra |
triedne knihy |
50.48 € |
s DPH |
27. aug. 2018 |
|
|
CART PRINT, s.r.o., |
Štúrova 57/B, 949 01 Nitra |
34131159 |
|
|
27. aug. 2018 |
faktúra došlá - č.fa. 5122445 |
|
0 Mb |
Faktúra |
hračky - predškoláci |
1001.58 € |
s DPH |
12. dec. 2012 |
|
|
CASALLIA s.r.o. |
kamenná 11, 010 01 Žilina |
35709693 |
|
|
22. jan. 2013 |
2016501228 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky mš |
318.90 € |
s DPH |
|
|
|
Casallia, s.r.o. |
medená 20, Bratislava, prev.Kamenná 11,010 01 Žilina |
35709693 |
|
|
15. dec. 2016 |
16102483 |
|
0 Mb |
Faktúra |
knihy |
330.00 € |
s DPH |
|
|
|
CBS spol. s r.o. |
Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová |
36754749 |
|
|
15. nov. 2016 |
Zmluva o dielo |
pdf |
815.82 Kb |
Zmluva |
dodávka kancelárskych a školských potrieb |
2151.25 € |
s DPH |
|
|
|
CECH Company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
03. mar. 2014 |
12141012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
2151.02 € |
s DPH |
11. mar. 2014 |
|
|
Cech Company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
10. apr. 2014 |
15141013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
545.77 € |
s DPH |
31. mar. 2014 |
|
|
Cech Company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
30. apr. 2014 |
10150533 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Tovar |
625.74 € |
s DPH |
31. aug. 2015 |
|
|
CECH Company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
26. nov. 2015 |
11503355 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Tovar |
2.62 € |
s DPH |
31. aug. 2015 |
|
|
CECH Company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
26. nov. 2015 |
11503299 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Tovar |
623.12 € |
s DPH |
27. aug. 2015 |
|
|
CECH Company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
26. nov. 2015 |
10150404 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Tovar |
30.54 € |
s DPH |
11. jún. 2015 |
|
|
CECH Company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
26. nov. 2015 |
FA - 10150334 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Tovar |
47.32 € |
s DPH |
03. jún. 2015 |
|
|
CECH Company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
26. nov. 2015 |