ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| faktúra došlá - č.fa.1743991217 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telefón MŠ |
20.39 € |
s DPH |
09. nov. 2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
22. nov. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa.1743003318 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telefón MŠ |
22.02 € |
s DPH |
11. okt. 2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
22. nov. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa.172012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Príspevok zo SF na stravovanie 9/12 |
140.40 € |
s DPH |
03. okt. 2012 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
č. 604, 023 03 Zborov nad Bystricou |
37812165 |
|
|
22. nov. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa.121003001 |
|
0 Mb |
Faktúra |
materiál na výstavbu pieskoviska |
429.81 € |
s DPH |
05. okt. 2012 |
|
|
Jozef Baričiak - ŠTÝL |
č.549, 023 03 Zborov nad Bystricou |
40140172 |
|
|
22. nov. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa.10121195 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace prostriedky ŠJ |
67.20 € |
s DPH |
13. nov. 2012 |
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
Bytčická 72, 010 01 Žilina |
36413186 |
|
|
22. nov. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa.10121113 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace prostriedky ŠJ |
129.60 € |
s DPH |
30. okt. 2012 |
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
Bytčická 72, 010 01 Žilina |
36413186 |
|
|
22. nov. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa.10120701 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
104.78 € |
s DPH |
09. nov. 2012 |
|
|
Papiernictvo Ing. Daniel Cech |
Mierova 1742, 022 01 Čadca |
14165198 |
|
|
22. nov. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa.10120605 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
673.88 € |
s DPH |
03. okt. 2012 |
|
|
Papiernictvo Ing. Daniel Cech |
Mierova 1742, 022 01 Čadca |
14165198 |
|
|
22. nov. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa.1012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
maľovanie školy |
4579.02 € |
s DPH |
17. okt. 2012 |
|
|
STaS spol. s r.o. |
č.1957, 023 02 Krásno nad Kysucou |
30228883 |
|
|
22. nov. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. VF201203496 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
548.81 € |
s DPH |
26. jún. 2012 |
|
|
TempoVit spol. s.r.o. |
Lidická 886/43, 73601 Havířov - Šumbark |
25900951 |
|
|
24. sep. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. VF201200898 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
233.57 € |
s DPH |
10. feb. 2012 |
|
|
TempoVit spol. s.r.o. |
Lidická 886/43, 73601 Havířov - Šumbark |
25900951 |
|
|
24. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. VF 201202574 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
348.99 € |
s DPH |
23. apr. 2012 |
|
|
TempoVit spol. s.r.o. |
Lidická 886/43, 73601 Havířov - Šumbark |
25900951 |
|
|
30. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. V/2792012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber vody |
741.60 € |
s DPH |
06. aug. 2012 |
|
|
OBEC Zborov nad Bystricou |
023 03 Zborov nad Bystricou č. 223 |
314366 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. POF12312310812 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dobropis - wellness |
185.00 € |
s DPH |
14. sep. 2012 |
|
|
Hotel MARLENE Oščadnica |
023 01 Oščadnica č. 1799 |
17933609 |
|
|
24. sep. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. OF120023 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kamerový systém |
2727.00 € |
s DPH |
24. júl. 2012 |
|
|
Radoslav Kohút - RadoK services |
023 01 Oščadnica č. 1738 |
41587740 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 9747931914 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
22.06 € |
s DPH |
07. mar. 2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
07. mar. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 92012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace a hygienické potreby |
55.80 € |
s DPH |
27. aug. 2012 |
|
|
František Buchta |
Kalinov 1464, 023 02 Krásno nad Kysucou |
35223600 |
|
|
24. sep. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 91-2-0001798 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ASC Agenda |
129.00 € |
s DPH |
17. aug. 2012 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
31361161 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 9/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
2067.35 € |
s DPH |
31. máj. 2012 |
|
|
Miroslav Jančula |
Radôstla 224 |
43195610 |
|
|
24. sep. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 8746948882 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
23.69 € |
s DPH |
08. feb. 2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
08. feb. 2013 |