ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 21776030 |
|
0 Mb |
Faktúra |
podlaha |
843.96 € |
s DPH |
29. dec. 2021 |
|
|
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
Kukučínova 3107, 024 04 Kysucké Nové Mesto |
36190381 |
|
|
29. dec. 2021 |
| 202019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dodanie reziva |
843.60 € |
s DPH |
06. aug. 2019 |
|
|
Zdenko Horák |
Píla, Kysucké cesta 2, 023 02 Krásno nad Kysucou |
40137422 |
|
|
06. aug. 2019 |
| faktúra došlá - č.fa. 2013036 |
|
0 Mb |
Faktúra |
denný skipas - projekt |
840.00 € |
s DPH |
26. feb. 2013 |
|
|
Snowparadise operation s.r.o. |
Dedovka 40, 023 01 Oščadnica |
45935394 |
|
|
26. feb. 2013 |
| 20170216 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky mš |
839.70 € |
s DPH |
14. nov. 2017 |
|
|
MATADOR - TOYS, s.r.o. |
Janka Kráľa 1365/62, 02001 Púchov |
47866829 |
|
|
14. nov. 2017 |
| faktúra došlá - č.fa. 032622012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
836.35 € |
s DPH |
20. jún. 2012 |
|
|
V.E.N.U.S Čadca, spol. s.r.o. |
Kollárová ul. 2457, 022 01 Čadca |
36396281 |
|
|
24. sep. 2012 |
| 20230004 |
|
0 Mb |
Faktúra |
škola v prírode - stravovanie |
836.00 € |
s DPH |
19. jún. 2023 |
|
|
František Michálek ml. - Bufet Cykláčik |
Stará Bystrica 1280, 023 04 Stará Bystrica |
45676135 |
|
|
19. jún. 2023 |
| 20180194 |
|
0 Mb |
Faktúra |
materiál na údržbu |
830.34 € |
s DPH |
26. júl. 2018 |
|
|
JeKoL - Stav s.r.o. |
Podzávoz |
36430846 |
|
|
27. júl. 2018 |
| faktúra došlá - č.fa. 20120237 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Dreviny |
829.39 € |
s DPH |
22. aug. 2012 |
|
|
EKOFIT s.r.o. |
Záhradná škôlka Koteľová Nivy, Kotešová - Oblazov 12, 013 61 Kotešová |
17336929 |
|
|
24. sep. 2012 |
| 1202302579 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebnice a PZ |
827.42 € |
s DPH |
12. jún. 2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Slovinská 12, 821 04 Bratislava |
43829171 |
|
|
21. jún. 2023 |
| 000042020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace prostriedky |
826.93 € |
s DPH |
04. máj. 2020 |
|
|
František BUCHTA |
Kalinov 1464, 023 02 Krásno nad Kysucou |
35223600 |
|
|
08. máj. 2020 |
| 2202670 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
823.54 € |
s DPH |
28. jún. 2022 |
|
|
Bukov Voz |
Horelica 108 Čadca |
10842098 |
|
|
11. júl. 2022 |
| 1312310307 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
822.71 € |
s DPH |
07. sep. 2023 |
|
|
Ag foods SK s.r.o. |
Štúrova 60/110 Nitra |
34144579 |
|
|
26. sep. 2023 |
| 2022178 |
|
0 Mb |
Faktúra |
občerstvenie |
822.20 € |
s DPH |
20. dec. 2022 |
|
|
M M Real Park s.r.o. |
Oščadnica 989, 023 01 Čadca |
47815183 |
|
|
20. dec. 2022 |
| 1016553 |
|
0 Mb |
Faktúra |
darčekové poukážky |
820.00 € |
s DPH |
23. nov. 2022 |
|
|
Lidl SR, v.o.s. |
Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava |
|
|
|
23. nov. 2022 |
| 202301908 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
819.75 € |
s DPH |
22. jún. 2023 |
|
|
Hamsal, s.r.o. |
A Hlinku 27 02201 Čadca |
47201177 |
|
|
06. júl. 2023 |
| 20220296 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tlačiareň, notebook |
815.00 € |
s DPH |
05. máj. 2022 |
|
|
Novatech s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca |
36385719 |
|
|
05. máj. 2022 |
| 260673 |
|
0 Mb |
Faktúra |
fut.siete |
814.90 € |
s DPH |
11. apr. 2016 |
|
|
Firma Košik - siete, s.r.o. |
Detvianska 6, Nové Zámky |
36556858 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
11. apr. 2016 |
| 190994 |
|
0 Mb |
Faktúra |
terminál, licencia,zaškolenie programu - obedy zad |
811.20 € |
s DPH |
30. júl. 2019 |
|
|
Verejná informačná služba, spol. s r. |
Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš |
03101 |
|
|
30. júl. 2019 |
| faktúra došlá - č.fa. 220197 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace prostriedky |
807.02 € |
s DPH |
22. aug. 2012 |
|
|
VART s.r.o. |
Okružná 97, 022 01 Čadca |
31567614 |
|
|
24. sep. 2012 |
| 202201622 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
804.41 € |
s DPH |
31. máj. 2022 |
|
|
Hamsal, s.r.o. |
A. Hlinku 27, 02201 Čadca |
47201177 |
|
|
08. jún. 2022 |