ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
faktúra došlá - č.fa. 7297522404 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Zemný plyn |
157.00 € |
s DPH |
03. aug. 2012 |
|
|
SPP a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
15. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 12128 |
|
0 Mb |
Faktúra |
štrk |
599.02 € |
s DPH |
03. aug. 2012 |
|
|
Krovy na mieru s.r.o. |
Kajal č. 49 925 92 |
44618514 |
|
|
15. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. V/2792012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber vody |
741.60 € |
s DPH |
06. aug. 2012 |
|
|
OBEC Zborov nad Bystricou |
023 03 Zborov nad Bystricou č. 223 |
314366 |
|
|
15. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 3741025736 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete |
23.33 € |
s DPH |
17. aug. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
15. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 00120145 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ochranné pracovné pomôcky |
26.96 € |
s DPH |
17. aug. 2012 |
|
|
IPC-SLOVAKIA s.r.o. |
023 13 Čierne č. 1038 |
36400386 |
|
|
15. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 201206596 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica |
16.56 € |
s DPH |
17. aug. 2012 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Park Mládeže 1, Košice 040 01 |
43908977 |
|
|
15. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 0741025746 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete |
25.01 € |
s DPH |
17. aug. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
15. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 91-2-0001798 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ASC Agenda |
129.00 € |
s DPH |
17. aug. 2012 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
31361161 |
|
|
15. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 25035312 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
263.90 € |
s DPH |
10. jan. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
24. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 32000249 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
38.63 € |
s DPH |
10. jan. 2012 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
24. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 0062412 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
256.98 € |
s DPH |
11. jan. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
24. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 12002050 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
128.98 € |
s DPH |
10. jan. 2012 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
24. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 25062612 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
253.36 € |
s DPH |
17. jan. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
24. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 0116912 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
253.09 € |
s DPH |
17. jan. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
24. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 4000110112 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
176.21 € |
s DPH |
|
|
|
konzerváreň Turzovka, s.r.o. |
Jašíkova 55/2, 023 54 Turzovka |
36031607 |
|
|
24. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 2012009 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
41.47 € |
s DPH |
20. jan. 2012 |
|
|
Jaroslava Katrenčinová KAJA |
013 22 Rosina 322 |
34714944 |
|
|
24. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 3200526 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
178.24 € |
s DPH |
20. jan. 2012 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
24. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 1200351 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
220.56 € |
s DPH |
19. jan. 2012 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
24. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 25095612 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
394.08 € |
s DPH |
24. jan. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
24. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 0190812 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
182.50 € |
s DPH |
25. jan. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
24. aug. 2012 |