ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 9200056547 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preplatok elektrika |
-85.62 € |
s DPH |
30. dec. 2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
|
|
31. dec. 2019 |
| 527783757 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
-80.00 € |
s DPH |
|
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
23. feb. 2017 |
| 8300011225 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektrina |
-68.00 € |
s DPH |
09. máj. 2019 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
09. máj. 2019 |
| 8300011224 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektrina |
-68.00 € |
s DPH |
09. máj. 2019 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
09. máj. 2019 |
| 9170166165 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
-53.97 € |
s DPH |
|
|
|
SSE |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
36403008 |
|
|
16. jan. 2017 |
| 9170166301 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preplatok SSE |
-32.08 € |
s DPH |
|
|
|
SSE |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
36403008 |
|
|
16. jan. 2017 |
| 8402522276 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektrina |
-23.26 € |
s DPH |
09. máj. 2019 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
09. máj. 2019 |
| 7307633029 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preplatky elektrina |
-13.60 € |
s DPH |
31. dec. 2021 |
|
|
SSE, a.s, |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
|
|
31. dec. 2021 |
| 9170165533 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
-3.12 € |
s DPH |
|
|
|
SSE |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
36403008 |
|
|
16. jan. 2017 |
| faktúra došlá - č.fa. 70937652 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica |
0.00 € |
s DPH |
19. dec. 2012 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Park Mládeže 1, Košice 040 01 |
43908977 |
|
|
22. jan. 2013 |
| 8201958721 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
0.02 € |
s DPH |
08. feb. 2018 |
|
|
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
08. feb. 2018 |
| faktúra za služby pevnej siete |
pdf |
202.99 Kb |
Faktúra |
|
0.25 € |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
37812165 |
|
|
12. apr. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 4742015768 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
0.57 € |
s DPH |
10. sep. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
24. sep. 2012 |
| faktúra za služby pevnej siete |
pdf |
225.48 Kb |
Faktúra |
|
0.60 € |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
35763469 |
|
|
11. apr. 2012 |
| 1270948324 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
1.00 € |
s DPH |
22. jan. 2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
3573469 |
|
|
22. jan. 2018 |
| 1270948306 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
1.00 € |
s DPH |
22. jan. 2018 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
22. jan. 2018 |
| 1270952716 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
1.00 € |
s DPH |
24. jan. 2018 |
|
|
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
24. jan. 2018 |
| 1273827307 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
1.00 € |
s DPH |
06. jún. 2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
14. jún. 2019 |
| 962016 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réžijný príspevok na stravovanie |
1.44 € |
s DPH |
|
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
15. dec. 2016 |
| 612016 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réžijný príspevok na jedlo |
1.62 € |
s DPH |
18. júl. 2016 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 02201 Čadca |
37900838 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
18. júl. 2016 |