ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 332020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
projektová dokumentácia ŠKD |
390.00 € |
s DPH |
14. júl. 2020 |
|
|
Ing. Patrik Mitrenga |
Hviezdoslavova 1899, 022 01 Čadca |
48033367 |
|
|
17. júl. 2020 |
| 1020150002 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Obedy |
235.96 € |
s DPH |
31. aug. 2015 |
|
|
RICHTÁR s.r.o. |
Zborov nad Bystricou 270, 023 03 |
47977647 |
|
|
26. nov. 2015 |
| 102017025 |
|
0 Mb |
Faktúra |
stravovanie zamestnancov |
390.40 € |
s DPH |
06. sep. 2017 |
|
|
Richtár s.r.o. |
Zborov nad Bystricou 270, 023 03 |
47977647 |
|
|
06. sep. 2017 |
| 102018032 |
|
0 Mb |
Faktúra |
stravovanie zamestnancov |
336.60 € |
s DPH |
06. sep. 2018 |
|
|
Richtár s.r.o. |
Zborov nad Bystricou č.270, 023 03 Zborov nad Bystricou |
47977647 |
|
|
10. sep. 2018 |
| 102019076 |
|
0 Mb |
Faktúra |
obedy |
296.40 € |
s DPH |
20. sep. 2019 |
|
|
RICHTÁR s.r.o. |
Zborov nad Bystricou 270, 023 03 Zborov nad Bystricou |
47977647 |
|
|
23. sep. 2019 |
| 102020076 |
|
0 Mb |
Faktúra |
obedy |
281.40 € |
s DPH |
07. sep. 2020 |
|
|
RICHTÁR s.r.o. |
Zborov nad Bystricou 270, 023 03 Zborov nad Bystricou |
47977647 |
|
|
11. sep. 2020 |
| 392017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava a údržba skladu náradia |
6000.00 € |
s DPH |
28. dec. 2017 |
|
|
Úsporné Drevodomy, s.r.o. |
Kalinov 994, 023 02 Krásno nad Kysucou |
47883995 |
|
|
28. dec. 2017 |
| 20170216 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky mš |
839.70 € |
s DPH |
14. nov. 2017 |
|
|
MATADOR - TOYS, s.r.o. |
Janka Kráľa 1365/62, 02001 Púchov |
47866829 |
|
|
14. nov. 2017 |
| 1020180043 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízia hydrantov |
165.00 € |
s DPH |
28. mar. 2018 |
|
|
ArtTech s.r.o. |
Skalité 1253, 023 14 Skalité |
47819162 |
|
|
28. mar. 2018 |
| 1020190015 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízie HP a hydrantov |
165.00 € |
s DPH |
12. mar. 2019 |
|
|
ArtTech s.r.o. |
Skalité 1253, 023 14 Skalité |
47819162 |
|
|
15. mar. 2019 |
| 1020210051 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízia hydrantov |
192.00 € |
s DPH |
29. mar. 2021 |
|
|
ArtTech sro |
Skalité 1253, 023 14 Skalité |
47819162 |
|
|
01. apr. 2021 |
| 1020220261 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízia HP a hydrantov |
216.00 € |
s DPH |
16. nov. 2022 |
|
|
Art Tech s.r.o. |
Skalité 1253, 023 14 Skalité |
47819162 |
|
|
16. nov. 2022 |
| 2022178 |
|
0 Mb |
Faktúra |
občerstvenie |
822.20 € |
s DPH |
20. dec. 2022 |
|
|
M M Real Park s.r.o. |
Oščadnica 989, 023 01 Čadca |
47815183 |
|
|
20. dec. 2022 |
| 42018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nábytok mš |
790.00 € |
s DPH |
03. sep. 2018 |
|
|
Lukáš Hrčka, |
Podjavorinskej 2481, 022 01 Čadca |
478068647 |
|
|
10. sep. 2018 |
| 102023105103 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dávkovače na mydlo |
68.40 € |
s DPH |
11. sep. 2023 |
|
|
SHOP ZONE s.r.o. |
Masarykova 2719/16, 080 01 Prešov |
47777869 |
|
|
11. sep. 2023 |
| 2100033 |
|
0 Mb |
Faktúra |
koberec písmená |
899.80 € |
s DPH |
26. aug. 2021 |
|
|
Ivan Óvári |
Pod Horou 354/26, 01301 Teplička nad Váhom |
47770813 |
|
|
26. aug. 2021 |
| 11000083 |
|
0 Mb |
Faktúra |
mydlo |
26.16 € |
s DPH |
22. okt. 2021 |
|
|
TIMODE s.r.o. |
Krátka 376/2, 053 13 Letanovce |
47688670 |
|
|
22. okt. 2021 |
| 333201718 |
|
0 Mb |
Faktúra |
bábkové predstavenie |
80.00 € |
s DPH |
13. dec. 2017 |
|
|
Tony Tonov s.r.o. |
Vrchná 1, 922 21 Moravany nad Váhom |
47611766 |
|
|
13. dec. 2017 |
| Zmluva o dielo č.1/2014 |
pdf |
315.04 Kb |
Zmluva |
rekonštrukcia strešnej krytiny |
|
|
26. jún. 2014 |
|
|
J.K. STRECHY S.R.O. Ján Krasňan |
023 03 Zborov nad Bystricou č. 74 |
47578114 |
|
|
26. jún. 2014 |
| 20180041 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toaletný papier |
54.00 € |
s DPH |
20. apr. 2018 |
|
|
Imperion s.r.o. |
Bieloruská 176/11, 071 01 Michalovce |
47566272 |
|
|
03. máj. 2018 |