| ID dokumentu |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu |
Popis plnenia | Suma |
DPH | Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa | IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| faktúra za nákup hygienických potrieb | 332.78 Kb | Faktúra | 88.12 € | s DPH | František Buchta | 35223600 | 07. feb. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup hygienických potrieb | 316.61 Kb | Faktúra | 165.57 € | s DPH | František Buchta | 35223600 | 03. apr. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup hygienických potrieb | 225.01 Kb | Faktúra | 13.36 € | s DPH | František Buchta | 35223600 | 03. apr. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup hygienických potrieb | 262.62 Kb | Faktúra | 141.51 € | s DPH | František Buchta | 35223600 | 17. apr. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup florbalových hokejok | 218.06 Kb | Faktúra | 200.00 € | s DPH | Chovančík Jiří | 41825683 | 21. mar. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup elektroniky | 218.06 Kb | Faktúra | 25.90 € | s DPH | Mgr. Michaela Kaplanová - ELKA | 43208207 | 19. mar. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup drogérie | 225.02 Kb | Faktúra | 58.66 € | s DPH | František Buchta | 35223600 | 01. jún. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup drogérie | 210.19 Kb | Faktúra | 83.43 € | s DPH | František Buchta | 35223600 | 01. jún. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup drogérie | 197.44 Kb | Faktúra | 99.41 € | s DPH | František Buchta | 35223600 | 01. jún. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup dopravných značiek | 218.68 Kb | Faktúra | 37.20 € | s DPH | PROFIRTA PLUS, s.r.o. | 46032622 | 20. mar. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup čistiacich prostriedkov | 260.07 Kb | Faktúra | 98.40 € | s DPH | GASTROLUX, s.r.o | 36413186 | 16. mar. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup | 269.35 Kb | Faktúra | 100.20 € | s DPH | Znak spol. s.r.o. Púchov | 31614884 | 27. mar. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup | 261.9 Kb | Faktúra | 132.00 € | s DPH | GASTROLUX, s.r.o | 36413186 | 25. apr. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup | 232.12 Kb | Faktúra | 396.50 € | s DPH | NOVATECH, s.r.o. | 36385719 | 26. apr. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup | 316.79 Kb | Faktúra | 330.00 € | s DPH | Janka Cevárová - CEVTEX | 43395961 | 26. apr. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup | 247.91 Kb | Faktúra | 45.58 € | s DPH | GASTROLUX, s.r.o | 36413186 | 14. máj. 2012 | ||||||||
| faktúra za montáž a elektroinštaláciu | 252.1 Kb | Faktúra | 1143.72 € | Pavol Jedinák - LUKO | 4158351 | 26. sep. 2011 | |||||||||
| faktúra za kontrolu HP | 171.76 Kb | Faktúra | 179.30 € | s DPH | Slavomír Gocál | 44487703 | 13. apr. 2012 | ||||||||
| faktúra za kontrolu HP | 201.25 Kb | Faktúra | 80.00 € | s DPH | Slavomír Gocál | 44487703 | 17. máj. 2012 | ||||||||
| Faktúra za dopravu | 135.22 Kb | Faktúra | 143.99 € | František Kováč - AUTODOPRAVA | 34361081 | 04. jan. 2011 |