ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 20190347 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
258.32 € |
s DPH |
23. jan. 2019 |
|
|
Bitúnok Čadca, s.r.o. |
A. Hlinku 916 022 01 Cadca |
50369245 |
|
|
31. jan. 2019 |
| 20190460 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
229.88 € |
s DPH |
31. jan. 2019 |
|
|
Bitúnok Čadca, s.r.o. |
A. Hlinku 916 022 01 Cadca |
50369245 |
|
|
07. feb. 2019 |
| 20190591 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
169.40 € |
s DPH |
06. feb. 2019 |
|
|
Bitúnok Čadca, s.r.o. |
A. Hlinku 916 022 01 Cadca |
50369245 |
|
|
15. feb. 2019 |
| 20190729 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
168.54 € |
s DPH |
13. feb. 2019 |
|
|
Bitúnok Čadca, s.r.o. |
A. Hlinku 916 022 01 Cadca |
50369245 |
|
|
22. feb. 2019 |
| 20190826 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
197.51 € |
s DPH |
20. feb. 2019 |
|
|
Bitúnok Čadca, s.r.o. |
A. Hlinku 916 022 01 Cadca |
50369245 |
|
|
28. feb. 2019 |
| 20190923 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
233.68 € |
s DPH |
28. feb. 2019 |
|
|
Bitúnok Čadca, s.r.o. |
A. Hlinku 916 022 01 Cadca |
50369245 |
|
|
08. mar. 2019 |
| 20191152 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
241.82 € |
s DPH |
13. mar. 2019 |
|
|
Bitúnok Čadca, s.r.o. |
A. Hlinku 916 022 01 Cadca |
5036 |
|
|
17. mar. 2019 |
| 20191255 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
240.96 € |
s DPH |
20. mar. 2019 |
|
|
Bitúnok Čadca, s.r.o. |
A. Hlinku 916 022 01 Cadca |
50369245 |
|
|
29. mar. 2019 |
| 20191366 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
185.65 € |
s DPH |
27. mar. 2019 |
|
|
Bitúnok Čadca, s.r.o. |
A. Hlinku 916 022 01 Cadca |
50369245 |
|
|
31. mar. 2019 |
| 2020018962 |
|
0 Mb |
Faktúra |
skladací stan |
85.44 € |
s DPH |
17. dec. 2020 |
|
|
BONY plus s.r.o. |
Veľká Okružná 17, 010 01 Žilina |
47089105 |
|
|
17. dec. 2020 |
| Faktúra za správu domény |
pdf |
56.7 Kb |
Faktúra |
|
2.21 € |
|
|
|
|
booTIS, s.r.o. |
|
44298382 |
|
|
04. jan. 2011 |
| Správa domény za 01-12/11 |
pdf |
55.58 Kb |
Faktúra |
|
26.78 € |
|
|
|
|
booTIS, s.r.o. |
|
44298382 |
|
|
15. feb. 2011 |
| faktúra za správu domény |
pdf |
197.82 Kb |
Faktúra |
|
26.78 € |
s DPH |
|
|
|
booTIS, s.r.o. |
|
44298382 |
|
|
09. feb. 2012 |
| 12140026 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
26.78 € |
s DPH |
14. apr. 2014 |
|
|
booTIS, s.r.o. |
Skalité 1129, 023 14 Skalité |
44298382 |
|
|
28. apr. 2014 |
| 121600020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
správa domény zszborov |
26.78 € |
s DPH |
18. apr. 2016 |
|
|
Bootis, s.r.o. |
Skalité 1129 |
44298382 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
18. apr. 2016 |
| 82819 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dopadová plocha ihrisko |
383.00 € |
s DPH |
22. sep. 2023 |
|
|
BPP s.r.o. |
Cesta ku Smrečine 5, 974 01 Banská Bystrica |
36045721 |
|
|
22. sep. 2023 |
| ZŠZ252/2020 |
pdf |
1.3 Mb |
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania |
|
|
17. aug. 2020 |
|
|
BROS Computing, s.r.o |
Zádubnie 169, 010 03 Žilina |
35975946 |
|
|
21. aug. 2020 |
| 20200459 |
|
0 Mb |
Faktúra |
registračná služba |
151.20 € |
s DPH |
10. aug. 2020 |
|
|
BROS Computing, s.r.o. |
Zádubnie 169, 010 03 Žilina |
36734390 |
|
|
14. aug. 2020 |
| 20210491 |
|
0 Mb |
Faktúra |
MOC, SIM, ITS registračná služba |
130.80 € |
s DPH |
10. sep. 2021 |
|
|
BROS Computing, s.r.o. |
Zádubnie 169, 010 03 Žilina |
36734390 |
|
|
10. sep. 2021 |
| 20230374 |
|
0 Mb |
Faktúra |
MOC, SIM, ITS registračná služba |
126.00 € |
s DPH |
16. mar. 2023 |
|
|
BROS Computing, s.r.o. |
Kolmá 169/10, 010 03 Žilina |
36734390 |
|
|
16. mar. 2023 |