ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 5100034686 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
349.00 € |
s DPH |
03. sep. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
10. sep. 2018 |
| 42018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nábytok mš |
790.00 € |
s DPH |
03. sep. 2018 |
|
|
Lukáš Hrčka, |
Podjavorinskej 2481, 022 01 Čadca |
478068647 |
|
|
10. sep. 2018 |
| 10180603 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
358.40 € |
s DPH |
05. sep. 2018 |
|
|
Cech company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
10. sep. 2018 |
| 70937652 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica |
16.56 € |
s DPH |
10. sep. 2018 |
|
|
Komensky s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
10. sep. 2018 |
| 102018032 |
|
0 Mb |
Faktúra |
stravovanie zamestnancov |
336.60 € |
s DPH |
06. sep. 2018 |
|
|
Richtár s.r.o. |
Zborov nad Bystricou č.270, 023 03 Zborov nad Bystricou |
47977647 |
|
|
10. sep. 2018 |
| 8215945194 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
33.98 € |
s DPH |
06. sep. 2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s., |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
10. sep. 2018 |
| 31592503 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ročný prístup vssr |
117.00 € |
s DPH |
10. sep. 2018 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Martina Rázusa 23A |
31592503 |
|
|
10. sep. 2018 |
| 21820603 |
|
0 Mb |
Faktúra |
aktualizácie raabe |
41.45 € |
s DPH |
12. sep. 2018 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Člen skupiny Klett, Heydukova 12 -14, 811 08 Bratislava |
35908718 |
|
|
17. sep. 2018 |
| 201802470 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pracovné zošity mš |
95.50 € |
s DPH |
13. sep. 2018 |
|
|
Maquita |
Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno |
36316881 |
|
|
17. sep. 2018 |
| 8217047622 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
22.98 € |
s DPH |
14. sep. 2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s., |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
17. sep. 2018 |
| 3018080380 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
12.88 € |
s DPH |
17. sep. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
17. sep. 2018 |
| 3018080376 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
122.11 € |
s DPH |
17. sep. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
17. sep. 2018 |
| 3018080429 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
99.68 € |
s DPH |
17. sep. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
17. sep. 2018 |
| 50752018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
60.65 € |
s DPH |
05. sep. 2018 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
09. sep. 2018 |
| 20183772 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
269.53 € |
s DPH |
06. sep. 2018 |
|
|
Bitúnok Čadca, s.r.o. |
A. Hlinku 916 022 01 Cadca |
50369245 |
|
|
09. sep. 2018 |
| 50768918 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
10.06 € |
s DPH |
11. sep. 2018 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
16. sep. 2018 |
| 4201802584 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
142.54 € |
s DPH |
12. sep. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnicka cesta 4902, 034 01 |
457 02 861 |
|
|
16. sep. 2018 |
| 1804656 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
303.17 € |
s DPH |
11. sep. 2018 |
|
|
Bukov VOZ |
Horelica 108 Čadca |
10842098 |
|
|
16. sep. 2018 |
| 20183868 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
213.31 € |
s DPH |
12. sep. 2018 |
|
|
Bitúnok Čadca, s.r.o. |
A. Hlinku 916 022 01 Cadca |
50369245 |
|
|
16. sep. 2018 |
| 50774118 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
318.59 € |
s DPH |
12. sep. 2018 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
16. sep. 2018 |