ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 1482018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
poplatky TKO |
930.80 € |
s DPH |
19. dec. 2018 |
|
|
Obec Zborov nad Bystricou |
Zborov nad Bystricou, č.223, 023 03 |
314366 |
|
|
19. dec. 2018 |
| 7962018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber vody |
145.50 € |
s DPH |
19. dec. 2018 |
|
|
Obec Zborov nad Bystricou |
Zborov nad Bystricou, č.223, 023 03 |
314366 |
|
|
19. dec. 2018 |
| 6622018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
chémia - učebné pomôcky |
102.57 € |
s DPH |
20. dec. 2018 |
|
|
Ing. Juraj Halama |
Učebné pomôcky SLOVAKIA, Malachovská cesta 17, 974 05 Banská Bystrica |
45932212 |
|
|
20. dec. 2018 |
| 182356 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky cvč |
198.70 € |
s DPH |
20. dec. 2018 |
|
|
Florbal s.r.o. |
Tomášikova 13, 821 01 Bratislava |
44887001 |
|
|
20. dec. 2018 |
| 21830636 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebnice - testovanie 9 sjl |
120.00 € |
s DPH |
20. dec. 2018 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Člen skupiny Klett, Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
35908718 |
|
|
20. dec. 2018 |
| 091218 |
|
0 Mb |
Faktúra |
archivačné krabice |
254.90 € |
s DPH |
20. dec. 2018 |
|
|
Pavol Kapralčík |
Udiča 134, 018 01 Udiča |
35230657 |
|
|
20. dec. 2018 |
| 101218 |
|
0 Mb |
Faktúra |
regálový systém - archív |
658.00 € |
s DPH |
20. dec. 2018 |
|
|
Pavol Kapralčík |
Udiča 134, 018 01 Udiča |
35230657 |
|
|
20. dec. 2018 |
| 10183747 |
|
0 Mb |
Faktúra |
škrabka na zemiaky |
1198.80 € |
s DPH |
20. dec. 2018 |
|
|
Gastrolux, s. r. o. |
Bytčická 2, 010 01 Žilina |
36413186 |
|
|
20. dec. 2018 |
| 180100003 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nábytok zš, notebook |
4448.28 € |
s DPH |
20. dec. 2018 |
|
|
Scholmobile, s.r.o. |
Kuzmányho nábrežie 1740/44, 960 01 Zvolen 1 |
52045331 |
|
|
20. dec. 2018 |
| 1812280 |
|
0 Mb |
Faktúra |
interiérové vybavenie - stonožka, stupne pre víťaz |
1104.60 € |
s DPH |
21. dec. 2018 |
|
|
Insgraf s.r.o. |
Murgašova 27, 927 01 Šaľa |
47078839 |
|
|
21. dec. 2018 |
| 21830477 |
|
0 Mb |
Faktúra |
manažment školy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21. dec. 2018 |
| 21830477 |
|
0 Mb |
Faktúra |
manažment školy |
41.45 € |
s DPH |
21. dec. 2018 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35908718 |
|
|
21. dec. 2018 |
| 10181033 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
166.09 € |
s DPH |
21. dec. 2018 |
|
|
Cech company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
21. dec. 2018 |
| 2018000509 |
|
0 Mb |
Faktúra |
led svetlá |
561.26 € |
s DPH |
27. dec. 2018 |
|
|
Eusahub, s.r.o. |
Hraničná 18, 821 05 Bratislava |
46815261 |
|
|
27. dec. 2018 |
| 18090345 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kosačka, sada skrutkovačov |
449.12 € |
s DPH |
28. dec. 2018 |
|
|
Euronáradie |
Stanislav Viležinský, Námestie Slobody 6, 022 01 Čadca 1 |
37587684 |
|
|
28. dec. 2018 |
| 10183786 |
|
0 Mb |
Faktúra |
termos 10l, 3ks |
349.88 € |
s DPH |
28. dec. 2018 |
|
|
Gastrolux, s. r. o. |
Bytčická 2, 010 01 Žilina |
36413186 |
|
|
28. dec. 2018 |
| 20180926 |
|
0 Mb |
Faktúra |
výpočtová technika |
1300.60 € |
s DPH |
28. dec. 2018 |
|
|
Novatech, s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca |
36385719 |
|
|
28. dec. 2018 |
| 180100005 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dotyková obrazovka, software |
1980.00 € |
s DPH |
28. dec. 2018 |
|
|
Scholmobile, s.r.o. |
Kuzmányho nábrežie 1740/44, 960 01 Zvolen 1 |
52045331 |
|
|
28. dec. 2018 |
| 2018110 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava svetiel |
105.20 € |
s DPH |
30. dec. 2018 |
|
|
Dušan Vaňovec - ELEKTROKOMP |
SNP 1380, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41828631 |
|
|
30. dec. 2018 |
| 70937652 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica |
16.56 € |
s DPH |
31. dec. 2018 |
|
|
Komensky s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
31. dec. 2018 |