ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 3018080380 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
12.88 € |
s DPH |
17. sep. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
17. sep. 2018 |
| 3018080429 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
99.68 € |
s DPH |
17. sep. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
17. sep. 2018 |
| 3018090376 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
230.20 € |
s DPH |
18. okt. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
26. okt. 2018 |
| 3018090380 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
18.96 € |
s DPH |
18. okt. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
26. okt. 2018 |
| 3018090429 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
407.64 € |
s DPH |
26. okt. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
26. okt. 2018 |
| 302018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok SF stravovanie |
4.20 € |
s DPH |
09. máj. 2018 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
07. máj. 2018 |
| 3062018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava škrabky |
193.20 € |
s DPH |
23. apr. 2018 |
|
|
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
M.R.Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín |
43897452 |
|
|
03. apr. 2018 |
| 31.12.2018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
19.60 € |
s DPH |
31. dec. 2017 |
|
|
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
31. dec. 2017 |
| 31.5.2022 |
|
0 Mb |
Faktúra |
elektroinštalačné práce |
213.56 € |
s DPH |
31. máj. 2022 |
|
|
Dušan Vaňovec - ELEKTROKOMP |
SNP 1380, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41828631 |
|
|
31. máj. 2022 |
| 3100018830 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
93.82 € |
s DPH |
|
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
23. feb. 2017 |
| 310205493 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toaletný papier |
59.81 € |
s DPH |
29. okt. 2020 |
|
|
TOP OFFICE s.r.o. |
Hlavná 922, 925 01 Matáškovo |
36355160 |
|
|
30. okt. 2020 |
| 310225289 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toaletný papier |
91.15 € |
s DPH |
04. nov. 2022 |
|
|
TOP Office s.r.o. |
Hlavná 922, 925 01 matúškovo |
36355160 |
|
|
04. nov. 2022 |
| 310230071 |
|
0 Mb |
Faktúra |
hygienické potreby - toal.p |
121.54 € |
s DPH |
10. jan. 2023 |
|
|
TOP Office s.r.o. |
Hlavná 922, 925 01 matúškovo |
36355160 |
|
|
10. jan. 2023 |
| 3104643023 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
39.98 € |
s DPH |
07. dec. 2017 |
|
|
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
07. dec. 2017 |
| 312016 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réžijný príspevok na jedlo |
13.78 € |
s DPH |
04. máj. 2016 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 02201 Čadca |
37900838 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
04. máj. 2016 |
| 3120201899 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebnice |
455.50 € |
s DPH |
05. okt. 2020 |
|
|
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
31333176 |
|
|
09. okt. 2020 |
| 312200391 |
|
0 Mb |
Faktúra |
teplomery |
145.56 € |
s DPH |
19. máj. 2020 |
|
|
RMC s.r.o. |
Trenčianska 863/66, 018 51 Nová Dubnica |
37812165 |
|
|
22. máj. 2020 |
| 313715755 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kolobežky |
258.00 € |
s DPH |
20. dec. 2017 |
|
|
Trinet Corp., s.r.o. |
Cesta do Rudiny 1098, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
36362786 |
|
|
20. dec. 2017 |
| 314366 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber vody |
496.64 € |
s DPH |
06. aug. 2018 |
|
|
Obec Zborov nad Bystricou |
č. 223, 023 03 Zborov nad Bystricou |
314366 |
|
|
17. aug. 2018 |
| 31592503 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ročný prístup vssr |
117.00 € |
s DPH |
10. sep. 2018 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Martina Rázusa 23A |
31592503 |
|
|
10. sep. 2018 |