ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 7304022262 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
169.00 € |
s DPH |
03. aug. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
17. aug. 2018 |
| 628492000 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
54.00 € |
s DPH |
03. aug. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
17. aug. 2018 |
| 10180589 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
51.42 € |
s DPH |
03. aug. 2018 |
|
|
Cech company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
17. aug. 2018 |
| 21816590 |
|
0 Mb |
Faktúra |
publikácia manažment školy |
69.00 € |
s DPH |
03. aug. 2018 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Člen skupiny Klett, Heydukova 12 -14, 811 08 Bratislava |
35908718 |
|
|
17. aug. 2018 |
| 70937652 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica |
16.56 € |
s DPH |
06. aug. 2018 |
|
|
Komensky s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
17. aug. 2018 |
| 314366 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber vody |
496.64 € |
s DPH |
06. aug. 2018 |
|
|
Obec Zborov nad Bystricou |
č. 223, 023 03 Zborov nad Bystricou |
314366 |
|
|
17. aug. 2018 |
| 8215077450 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
22.98 € |
s DPH |
13. aug. 2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s., |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
17. aug. 2018 |
| 20180083 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pranie prádla mš |
95.89 € |
s DPH |
13. aug. 2018 |
|
|
Jantár 2, s.r.o. |
Ulica M.R.Štefánika 48, 022 01 Čadca |
44040938 |
|
|
17. aug. 2018 |
| 8213980346 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
39.98 € |
s DPH |
13. aug. 2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s., |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
17. aug. 2018 |
| 3018070432 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
268.67 € |
s DPH |
17. aug. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
17. aug. 2018 |
| 3018070379 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
100.44 € |
s DPH |
17. aug. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
17. aug. 2018 |
| 3018070383 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
13.26 € |
s DPH |
17. aug. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
17. aug. 2018 |
| 2182206878 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
79.74 € |
s DPH |
27. aug. 2018 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
|
|
27. aug. 2018 |
| 201905938 |
|
0 Mb |
Faktúra |
interaktívna tabuľa, meotar |
1745.03 € |
s DPH |
27. aug. 2018 |
|
|
MB TECH BB s.r.o., |
Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica 1 |
36622524 |
|
|
27. aug. 2018 |
| 1180432 |
|
0 Mb |
Faktúra |
triedne knihy |
50.48 € |
s DPH |
27. aug. 2018 |
|
|
CART PRINT, s.r.o., |
Štúrova 57/B, 949 01 Nitra |
34131159 |
|
|
27. aug. 2018 |
| 201824 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tepovanie kobercov |
123.66 € |
s DPH |
27. aug. 2018 |
|
|
TEPKO & TEPKA, s.r.o. |
M.R.Štefánika 34, 01001 Žilina |
51401941 |
|
|
27. aug. 2018 |
| 628492000 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
54.00 € |
s DPH |
03. sep. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
10. sep. 2018 |
| 5100034686 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
349.00 € |
s DPH |
03. sep. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
10. sep. 2018 |
| 42018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nábytok mš |
790.00 € |
s DPH |
03. sep. 2018 |
|
|
Lukáš Hrčka, |
Podjavorinskej 2481, 022 01 Čadca |
478068647 |
|
|
10. sep. 2018 |
| 10180603 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
358.40 € |
s DPH |
05. sep. 2018 |
|
|
Cech company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
10. sep. 2018 |