ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 3018060439 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
397.60 € |
s DPH |
16. júl. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
27. júl. 2018 |
| 20180155 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vývoz a likvidácia odpadových vôd |
97.50 € |
s DPH |
16. júl. 2018 |
|
|
DZS, s.r.o. |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
16. júl. 2018 |
| 8213118447 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
22.98 € |
s DPH |
16. júl. 2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s., |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
27. júl. 2018 |
| 1803893 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
6.35 € |
s DPH |
19. júl. 2018 |
|
|
Bukov VOZ |
Horelica 108 Čadca |
10842098 |
|
|
27. júl. 2018 |
| 20180194 |
|
0 Mb |
Faktúra |
materiál na údržbu |
830.34 € |
s DPH |
26. júl. 2018 |
|
|
JeKoL - Stav s.r.o. |
Podzávoz |
36430846 |
|
|
27. júl. 2018 |
| 70937652 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica |
18.00 € |
s DPH |
27. júl. 2018 |
|
|
Komensky s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
27. júl. 2018 |
| 0882018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava osôb letný tábor |
550.20 € |
s DPH |
27. júl. 2018 |
|
|
Ján Chmurčiak |
Stará Bystrica 023 04 |
44378327 |
|
|
27. júl. 2018 |
| 2182008768 |
|
0 Mb |
Faktúra |
e tlačivá |
203.00 € |
s DPH |
28. júl. 2018 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
|
03. aug. 2018 |
| 4011800432 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
267.91 € |
s DPH |
31. júl. 2018 |
|
|
coo |
Paláriková 87 022 01 Čadca |
00168947 |
|
|
06. aug. 2018 |
| 7304022262 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
169.00 € |
s DPH |
03. aug. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
17. aug. 2018 |
| 628492000 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
54.00 € |
s DPH |
03. aug. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
17. aug. 2018 |
| 10180589 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
51.42 € |
s DPH |
03. aug. 2018 |
|
|
Cech company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
17. aug. 2018 |
| 21816590 |
|
0 Mb |
Faktúra |
publikácia manažment školy |
69.00 € |
s DPH |
03. aug. 2018 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Člen skupiny Klett, Heydukova 12 -14, 811 08 Bratislava |
35908718 |
|
|
17. aug. 2018 |
| 70937652 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica |
16.56 € |
s DPH |
06. aug. 2018 |
|
|
Komensky s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
17. aug. 2018 |
| 314366 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber vody |
496.64 € |
s DPH |
06. aug. 2018 |
|
|
Obec Zborov nad Bystricou |
č. 223, 023 03 Zborov nad Bystricou |
314366 |
|
|
17. aug. 2018 |
| 8215077450 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
22.98 € |
s DPH |
13. aug. 2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s., |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
17. aug. 2018 |
| 20180083 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pranie prádla mš |
95.89 € |
s DPH |
13. aug. 2018 |
|
|
Jantár 2, s.r.o. |
Ulica M.R.Štefánika 48, 022 01 Čadca |
44040938 |
|
|
17. aug. 2018 |
| 8213980346 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
39.98 € |
s DPH |
13. aug. 2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s., |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
17. aug. 2018 |
| 3018070432 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
268.67 € |
s DPH |
17. aug. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
17. aug. 2018 |
| 3018070379 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
100.44 € |
s DPH |
17. aug. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
17. aug. 2018 |