ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 221751137 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky mš |
120.00 € |
s DPH |
20. dec. 2017 |
|
|
Hobla s.r.o. |
Ul. Bernolákova 2, 934 01 Levice |
36268569 |
|
|
20. dec. 2017 |
| 201823617 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
148.98 € |
s DPH |
23. okt. 2018 |
|
|
ALFA - R s.r.o. |
T. Vansovej 225/3 Galanta 924 00 |
36246271 |
|
|
31. okt. 2018 |
| 201827933 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
96.12 € |
s DPH |
11. dec. 2018 |
|
|
ALFA - R s.r.o. |
Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava |
36246271 |
|
|
14. dec. 2018 |
| 201828541 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
89.99 € |
s DPH |
18. dec. 2018 |
|
|
Alf |
Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava |
36246271 |
|
|
26. dec. 2018 |
| 201904496 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
89.99 € |
s DPH |
26. feb. 2019 |
|
|
ALFA - R s.r.o. |
Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava |
36246271 |
|
|
08. mar. 2019 |
| 1018002713 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky telocvik |
653.04 € |
s DPH |
21. dec. 2017 |
|
|
Dema Senica, a.s. |
Dlhá 248, 905 01 Senica |
36244490 |
|
|
21. dec. 2017 |
| faktúra došlá - č.fa. 1100430 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
681.71 € |
s DPH |
07. nov. 2012 |
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Stromová č.5, 911 01 Trenčín |
36238091 |
|
|
22. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 1100503 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
156.24 € |
s DPH |
06. dec. 2012 |
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Stromová č.5, 911 01 Trenčín |
36238091 |
|
|
22. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 1100597 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
360.89 € |
s DPH |
24. jan. 2013 |
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Stromová č.5, 911 01 Trenčín |
36238091 |
|
|
24. jan. 2013 |
| 1100723 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
04. apr. 2013 |
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Stromova č. 5, Trenčín 911 01 |
36238091 |
|
|
14. jún. 2013 |
| 1100844 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
22. máj. 2013 |
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Stromova č. 5, Trenčín 911 01 |
36238091 |
|
|
19. aug. 2013 |
| 1101080 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
30. okt. 2013 |
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Stromova č. 5, Trenčín 911 01 |
36238091 |
|
|
06. nov. 2013 |
| Rámcová zmluva ASTERA |
pdf |
1.02 Mb |
Zmluva |
|
|
|
30. aug. 2019 |
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Stromová č.5, 911 01 Trenčín |
36238091 |
|
|
31. aug. 2019 |
| 20120260 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
202.50 € |
s DPH |
12. okt. 2020 |
|
|
Astera ,s.r.o |
Stromova č.5 |
36238091 |
|
|
15. okt. 2020 |
| 11806017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava riadiacej jednotky vivis |
27.80 € |
s DPH |
07. jún. 2018 |
|
|
BS ACOUSTIC, s.r.o. |
Radošovce 145, 908 63 Radošovce |
36237809 |
|
|
15. jún. 2018 |
| Kúpna zmluva |
pdf |
2.82 Mb |
Zmluva |
interaktívne vybavenie tried - projekt |
14266.00 € |
s DPH |
22. apr. 2013 |
ESF/01/2013 |
|
IVEKO s.r.o. |
Tehelná 18, 920 01 Hlohovec |
36212393 |
|
|
22. apr. 2013 |
| 90173396 |
|
0 Mb |
Faktúra |
medaily, pohár pre víťazov |
11.18 € |
s DPH |
09. okt. 2017 |
|
|
Viva Trade, s.r.o. |
Szakkayho 1, 040 08 Košice |
36202347 |
|
|
09. okt. 2017 |
| 0193274 |
|
0 Mb |
Faktúra |
medaily |
14.64 € |
s DPH |
02. okt. 2019 |
|
|
VIVA TRADE, s.r.o. |
Szakkayho 1, 040 08 Košice |
36202347 |
|
|
04. okt. 2019 |
| 0193430 |
|
0 Mb |
Faktúra |
medaily ZŠ |
26.33 € |
s DPH |
21. okt. 2019 |
|
|
VIVA TRADE, s.r.o. |
Szakkayho 1, 040 08 Košice |
36202347 |
|
|
25. okt. 2019 |
| 5518021768 |
|
0 Mb |
Faktúra |
flipchart s blokmi |
92.65 € |
s DPH |
19. dec. 2018 |
|
|
Offeice depot s.r.o. |
Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava |
36192384 |
|
|
19. dec. 2018 |