ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 2019004 |
|
0 Mb |
Faktúra |
inštruktor LV |
280.00 € |
s DPH |
29. jan. 2019 |
|
|
SummerSnow Service s.r.o. |
Na Uhlisku 1834/20, 974 01 Banská Bystrica |
50732927 |
|
|
29. jan. 2019 |
| 2190427 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky mš |
239.52 € |
s DPH |
25. jan. 2019 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Krompašská 510/96, 040 11 Košice |
45258767 |
|
|
25. jan. 2019 |
| 50061819 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
218.48 € |
s DPH |
23. jan. 2019 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
31. jan. 2019 |
| 4201900282 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
124.49 € |
s DPH |
23. jan. 2019 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnicka cesta 4902, 034 01 |
457 02 861 |
|
|
31. jan. 2019 |
| 20190347 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
258.32 € |
s DPH |
23. jan. 2019 |
|
|
Bitúnok Čadca, s.r.o. |
A. Hlinku 916 022 01 Cadca |
50369245 |
|
|
31. jan. 2019 |
| 1900011 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vých.koncert mš |
90.00 € |
s DPH |
23. jan. 2019 |
|
|
Hudobné centrum |
Michalská ul.č.10, 815 36 Bratislava |
00164836 |
|
|
23. jan. 2019 |
| 39000412 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
116.08 € |
s DPH |
20. jan. 2019 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s |
A. Hlinku 2541 |
31640265 |
|
|
25. jan. 2019 |
| 1900248 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
385.32 € |
s DPH |
17. jan. 2019 |
|
|
Bukov VOZ |
Horelica 108 Čadca |
10842098 |
|
|
25. jan. 2019 |
| 4201900186 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
628.92 € |
s DPH |
16. jan. 2019 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnicka cesta 4902, 034 01 |
457 02 861 |
|
|
25. jan. 2019 |
| 50038719 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
328.27 € |
s DPH |
16. jan. 2019 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
25. jan. 2019 |
| 20190265 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
255.99 € |
s DPH |
16. jan. 2019 |
|
|
Bitúnok Čadca, s.r.o. |
A. Hlinku 916 022 01 Cadca |
50369245 |
|
|
25. jan. 2019 |
| 080119 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kontrola komína |
145.00 € |
s DPH |
16. jan. 2019 |
|
|
Keramok s.r.o. |
Na Malý Diel 8802/19A, 010 01 Žilina |
46322396 |
|
|
16. jan. 2019 |
| 2019115 |
|
0 Mb |
Faktúra |
členské RVC Martin |
73.69 € |
s DPH |
16. jan. 2019 |
|
|
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
Námestie S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin |
31938434 |
|
|
16. jan. 2019 |
| 50025619 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
25.64 € |
s DPH |
11. jan. 2019 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Štiavnicka cesta 4902, 034 01 |
31620795 |
|
|
16. jan. 2019 |
| 39000196 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
55.03 € |
s DPH |
10. jan. 2019 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s |
A. Hlinku 2541 |
31640265 |
|
|
16. jan. 2019 |
| 50017919 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
481.61 € |
s DPH |
09. jan. 2019 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
16. jan. 2019 |
| 4201900084 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
171.50 € |
s DPH |
09. jan. 2019 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnicka cesta 4902, 034 01 |
457 02 861 |
|
|
16. jan. 2019 |
| 20190152 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
161.27 € |
s DPH |
09. jan. 2019 |
|
|
Bitúnok Čadca, s.r.o. |
A. Hlinku 916 022 01 Cadca |
50369245 |
|
|
16. jan. 2019 |
| 50011919 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
8.56 € |
s DPH |
08. jan. 2019 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
16. jan. 2019 |
| 50011719 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
42.83 € |
s DPH |
07. jan. 2019 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
16. jan. 2019 |