ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 2018041 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toner |
30.00 € |
s DPH |
11. okt. 2018 |
|
|
František Šarlina |
Nesluša 172, 023 41 Nesluša |
50127675 |
|
|
12. okt. 2018 |
| 182333 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Učebnice projekt 4th |
5.00 € |
s DPH |
11. okt. 2018 |
|
|
Richard Šrobár - Littera, |
M.R. Štefánika 22, 036 01 Martin |
33580511 |
|
|
12. okt. 2018 |
| 8219034598 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
22.98 € |
s DPH |
11. okt. 2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s., |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
11. okt. 2018 |
| 3018090429 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
407.64 € |
s DPH |
26. okt. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
26. okt. 2018 |
| 3018090380 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
18.96 € |
s DPH |
18. okt. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
26. okt. 2018 |
| 3018090376 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
230.20 € |
s DPH |
18. okt. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
26. okt. 2018 |
| 628492000 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
54.00 € |
s DPH |
26. okt. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
26. okt. 2018 |
| 2018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízia telocvične, ihriska |
148.00 € |
s DPH |
25. okt. 2018 |
|
|
AGA finál Roman REvák |
Obrancov mieru 1155/6, 020 01 Púchov |
33483469 |
|
|
26. okt. 2018 |
| 20180126 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toaletný papier |
60.00 € |
s DPH |
29. okt. 2018 |
|
|
Imperion s.r.o. |
Bieloruská 176/11, 071 01 Michalovce |
47566272 |
|
|
02. nov. 2018 |
| 2018016573 |
|
0 Mb |
Faktúra |
taniere šj |
112.01 € |
s DPH |
29. okt. 2018 |
|
|
Kinekus, s.r.o. |
Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina |
51967472 |
|
|
02. nov. 2018 |
| 18268 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
54.00 € |
s DPH |
31. okt. 2018 |
|
|
Miroslav Dudoň - DUKÁT |
Velké Rovné 83 |
17820502 |
|
|
09. nov. 2018 |
| 50938418 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
258.61 € |
s DPH |
07. nov. 2018 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
16. nov. 2018 |
| 20184738 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
278.36 € |
s DPH |
07. nov. 2018 |
|
|
Bitúnok Čadca, s.r.o. |
A. Hlinku 916 022 01 Cadca |
50369245 |
|
|
16. nov. 2018 |
| 38006887 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
81.54 € |
s DPH |
10. nov. 2018 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s |
A. Hlinku 2541 |
31640265 |
|
|
16. nov. 2018 |
| 1805932 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
356.10 € |
s DPH |
13. nov. 2018 |
|
|
Bukov VOZ |
Horelica 108 Čadca |
10842098 |
|
|
23. nov. 2018 |
| 4201803397 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
404.98 € |
s DPH |
14. nov. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnicka cesta 4902, 034 01 |
457 02 861 |
|
|
23. nov. 2018 |
| 20184853 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
266.44 € |
s DPH |
14. nov. 2018 |
|
|
Bitúnok Čadca, s.r.o. |
A. Hlinku 916 022 01 Cadca |
50369245 |
|
|
23. nov. 2018 |
| 50962418 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
344.64 € |
s DPH |
14. nov. 2018 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
23. nov. 2018 |
| 1588 |
|
0 Mb |
Zmluva |
zmluva o obstaraní lyžiarskeho výcviku |
4400.00 € |
s DPH |
|
|
|
Fatralandia, agentúra zážitkov - cestovná kancelária, o.z. |
Narcisová 17, 949 01 Nitra |
50462997 |
|
|
23. nov. 2018 |
| File0001.PDF |
pdf |
1.06 Mb |
Zmluva |
zmluva o obstaraní lyžiarskeho výcviku |
4400.00 € |
s DPH |
14. nov. 2018 |
|
|
Fatralandia, agentúra zážitkov - cestovná kancelária, o.z. |
Narcisová 17, 949 01 Nitra |
50462997 |
|
|
23. nov. 2018 |