ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 26/2013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
29. nov. 2013 |
|
|
Miroslav Jančula |
Radôstka 224, Stará Bystrica 023 04 |
43195610 |
|
|
13. jan. 2014 |
| 260673 |
|
0 Mb |
Faktúra |
fut.siete |
814.90 € |
s DPH |
11. apr. 2016 |
|
|
Firma Košik - siete, s.r.o. |
Detvianska 6, Nové Zámky |
36556858 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
11. apr. 2016 |
| 264/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dezinfekčný stojan |
202.20 € |
s DPH |
16. dec. 2020 |
|
|
Office - gastro s.r.o. |
Náhražná 1017/30, 958 01 Partizánske |
50793209 |
|
|
16. dec. 2020 |
| 27.3.2023 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace prostriedky šj |
150.00 € |
s DPH |
27. mar. 2023 |
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
Bytčická 2, 010 01 Žilina |
36413186 |
|
|
27. mar. 2023 |
| 2758620077 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
21.83 € |
s DPH |
03. feb. 2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
17. feb. 2014 |
| 2777157325 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Pevná linka |
19.99 € |
s DPH |
09. sep. 2015 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, 817 28 Bratislava |
35763469 |
|
|
26. nov. 2015 |
| 2783673996 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
39.98 € |
s DPH |
11. apr. 2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
11. apr. 2016 |
| 2786463392 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
39.98 € |
s DPH |
04. júl. 2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
04. júl. 2016 |
| 2795930531 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
40.06 € |
s DPH |
11. máj. 2017 |
|
|
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
11. máj. 2017 |
| 28.6.2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
predplatné časopisu ŠKOLA 2019 |
25.00 € |
s DPH |
28. jún. 2019 |
|
|
Marian Medlen - JurisDat |
Redakcia Škola - MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2 |
11821973 |
|
|
28. jún. 2019 |
| 28/2013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
19. dec. 2013 |
|
|
Miroslav Jančula |
Radôstka 224, Stará Bystrica 023 04 |
43195610 |
|
|
13. jan. 2014 |
| 28/2014 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
13.78 € |
s DPH |
05. máj. 2014 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
19. máj. 2014 |
| 28052019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
škola v prírode |
5000.00 € |
s DPH |
31. máj. 2019 |
|
|
OZ Tramptária |
Okružná 558/27, 935 34 Veľký Ďur |
50448315 |
|
|
03. jún. 2019 |
| 282018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réž.príspevok stravovanie |
14.84 € |
s DPH |
07. máj. 2018 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
09. máj. 2018 |
| 29/2013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
19. dec. 2013 |
|
|
Miroslav Jančula |
Radôstka 224, Stará Bystrica 023 04 |
43195610 |
|
|
13. jan. 2014 |
| 29/2014 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
5.20 € |
s DPH |
05. máj. 2014 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
19. máj. 2014 |
| 292018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réž.príspevok stravovanie |
2.52 € |
s DPH |
07. máj. 2018 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
09. máj. 2018 |
| 29721 |
|
0 Mb |
Faktúra |
servis kanalizačných systémov |
300.00 € |
s DPH |
16. dec. 2021 |
|
|
Petr Mrázek |
Nádražní 527, 281 44 Zásmuky ČR |
69639485 |
|
|
16. dec. 2021 |
| 29922 |
|
0 Mb |
Faktúra |
servis kanalizačných systémov |
360.00 € |
s DPH |
15. aug. 2022 |
|
|
Petr Mrázek |
Nádražní 527, 281 44 Zásmuky ČR |
69639485 |
|
|
15. aug. 2022 |
| 30.10.2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
osobné ochranné pracovné pomôcky |
500.13 € |
s DPH |
30. okt. 2020 |
|
|
IPC - Slovakia s.r.o. |
Čierne 1038 |
36400386 |
|
|
30. okt. 2020 |