ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 23162 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
68.04 € |
s DPH |
28. apr. 2023 |
|
|
Dukát Miroslav Dudoň |
Buková 654 Kotešová 01361 |
43491235 |
|
|
03. máj. 2023 |
| 2318505 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pracovné zošity |
308.00 € |
s DPH |
08. sep. 2023 |
|
|
TAKTIK, s.r.o. |
Krompašská 510/96, 04011 Košice |
45258767 |
|
|
08. sep. 2023 |
| 232016 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok zo SF na stravovanie |
5.20 € |
s DPH |
07. apr. 2016 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 02201 Čadca |
37900838 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
07. apr. 2016 |
| 23206 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
166.32 € |
s DPH |
31. máj. 2023 |
|
|
Dukát Miroslav Dudoň |
Buková 654 Kotešová 01361 |
43491235 |
|
|
07. jún. 2023 |
| 23241 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
83.16 € |
s DPH |
28. jún. 2023 |
|
|
Miroslav Dudoň |
Buková 654 Kotešová 01361 |
43491235 |
|
|
06. júl. 2023 |
| 2324135 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Odborné prehliadky PZ |
1334.40 € |
s DPH |
19. okt. 2023 |
|
|
Heman Jozef - PLYN-ELEKTRO, spol. s r.o. |
Horelica 310, 022 01 Čadca |
36397113 |
|
|
23. okt. 2023 |
| 23316 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
144.00 € |
s DPH |
29. sep. 2023 |
|
|
Miroslav Dudoň |
Buková 654 Kotešová 01361 |
43491235 |
|
|
05. okt. 2023 |
| 23355 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
93.60 € |
s DPH |
31. okt. 2023 |
|
|
Miroslav Dudoň |
Buková 654 Kotešová 01361 |
43491235 |
|
|
06. nov. 2023 |
| 234303434 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
09. apr. 2013 |
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
19. jún. 2013 |
| 234303787 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
18. apr. 2013 |
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
27. jún. 2013 |
| 2363186 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toner zš |
18.30 € |
s DPH |
20. okt. 2022 |
|
|
Gigaprint.sk, |
Kuzmányho nábrežie 1740/44, 960 01 Zvolen 1 |
50370294 |
|
|
20. okt. 2022 |
| 237000032 |
|
0 Mb |
Faktúra |
aparatúra |
799.00 € |
s DPH |
15. dec. 2017 |
|
|
Muziker, a.s. |
Einsteinova 18,851 02 Bratislava |
35840773 |
|
|
15. dec. 2017 |
| 24/2013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
13. nov. 2013 |
|
|
Miroslav Jančula |
Radôstka 224, Stará Bystrica 023 04 |
43195610 |
|
|
13. jan. 2014 |
| 2420231460 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kontrola kanalizačnej prípojky |
46.38 € |
s DPH |
19. okt. 2023 |
|
|
SEVAK |
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 |
|
|
23. okt. 2023 |
| 24323 |
|
0 Mb |
Faktúra |
servis kanalizačných systémov |
360.00 € |
s DPH |
17. aug. 2023 |
|
|
Petr Mrázek |
Nádražní 527, 281 44 Zásmuky ČR |
69639485 |
|
|
17. aug. 2023 |
| 2472023 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava kotla |
48.00 € |
s DPH |
16. mar. 2023 |
|
|
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
M.R.Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín |
43897452 |
|
|
16. mar. 2023 |
| 25.8.2022 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebnice |
910.20 € |
s DPH |
25. aug. 2022 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Hrachová 34, 821 05 Bratislava |
0017323266 |
|
|
25. aug. 2022 |
| 25/2013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
25. nov. 2013 |
|
|
Miroslav Jančula |
Radôstka 224, Stará Bystrica 023 04 |
43195610 |
|
|
13. jan. 2014 |
| 2520200002 |
|
0 Mb |
Faktúra |
servis plynového spotrebiča |
-96.00 € |
s DPH |
31. dec. 2020 |
|
|
ELEgas s.r.o. |
Eduarda Necseya 3168/3, 010 08 Žilina |
52042642 |
|
|
31. dec. 2020 |
| 252022 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pranie prádla mš |
110.89 € |
s DPH |
24. mar. 2022 |
|
|
Jantár 2, s.r.o. |
Ulica M.R: Štefánika 48, 022 01 Čadca |
44040938 |
|
|
24. mar. 2022 |