ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 230101020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky - projekt |
1059.30 € |
s DPH |
13. sep. 2023 |
|
|
RLX components s.r.o. |
Jančova 7, 811 02 Bratislava |
31389457 |
|
|
18. sep. 2023 |
| 23011 |
|
0 Mb |
Faktúra |
hojdačky |
2059.00 € |
s DPH |
28. sep. 2023 |
|
|
DAR IHRISKO spol. s r.o. |
Ladomerská vieska 130,965 01 Ladomerská Vieska |
51462371 |
|
|
28. sep. 2023 |
| 2301429 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
1082.22 € |
s DPH |
28. mar. 2023 |
|
|
Bukov Voz |
Horelica 108 Čadca 022 01 |
10842098 |
|
|
04. apr. 2023 |
| 23015 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dvojhojdačky |
2050.00 € |
s DPH |
31. aug. 2023 |
|
|
ZASTÁVKY CZ, spol. s r.o. |
SNP 597/145, 965 01 Žiar nad Hronom |
53018745 |
|
|
31. aug. 2023 |
| 2301856 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
767.84 € |
s DPH |
28. apr. 2023 |
|
|
Bukov Voz |
Horelica 108 Čadca 022 01 |
10842098 |
|
|
03. máj. 2023 |
| 230194 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky predškoláci |
500.00 € |
s DPH |
10. okt. 2023 |
|
|
Pebecon s.r.o. |
Herlianska 329/40, 040 14 Košice - Košická Nová Ves |
51796767 |
|
|
10. okt. 2023 |
| 2302345 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
1833.41 € |
s DPH |
30. máj. 2023 |
|
|
Bukov Voz |
Horelica 108 Čadca 022 01 |
10842098 |
|
|
07. jún. 2023 |
| 2302719 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
1211.19 € |
s DPH |
20. jún. 2023 |
|
|
Bukov VOZ |
Horelica 108 02201 Čadca |
10842098 |
|
|
28. jún. 2023 |
| 2302812 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
343.83 € |
s DPH |
29. jún. 2023 |
|
|
Bukov VOZ |
Horelica 108 02201 Čadca |
10842098 |
|
|
06. júl. 2023 |
| 230302 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kalibrácie teplomerov |
456.00 € |
s DPH |
05. sep. 2023 |
|
|
Vladimír Reguly - IBIS Service |
Uhoľná 3, 010 01 Žilina |
10948007 |
|
|
05. sep. 2023 |
| 230309393 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
19. apr. 2013 |
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
27. jún. 2013 |
| 23031 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
172.80 € |
s DPH |
31. jan. 2023 |
|
|
Dukát Miroslav Dudoň |
Buková 654 Kotešová 01361 |
43491235 |
|
|
09. feb. 2023 |
| 2303359 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
135.47 € |
s DPH |
30. aug. 2023 |
|
|
Bukov VOZ |
Horelica 108 02201 Čadca |
10842098 |
|
|
31. aug. 2023 |
| 2303703 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
1471.67 € |
s DPH |
28. sep. 2023 |
|
|
Bukov VOZ |
Horelica 108 02201 Čadca |
10842098 |
|
|
02. okt. 2023 |
| 2304307 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
1826.32 € |
s DPH |
31. okt. 2023 |
|
|
Bukov VOZ |
Horelica 108 02201 Čadca |
10842098 |
|
|
02. nov. 2023 |
| 23072 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
75.60 € |
s DPH |
28. feb. 2023 |
|
|
Dukát Miroslav Dudoň |
Buková 654 Kotešová 01361 |
43491235 |
|
|
08. mar. 2023 |
| 23120 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
105.84 € |
s DPH |
31. mar. 2023 |
|
|
Dukát Miroslav Dudoň |
Buková 654 Kotešová 01361 |
43491235 |
|
|
12. apr. 2023 |
| 23148 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pracovné zošity |
151.00 € |
s DPH |
22. sep. 2023 |
|
|
Richard Šrobár - Littera |
M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin |
33580511 |
|
|
22. sep. 2023 |
| 231500169 |
|
0 Mb |
Faktúra |
mikrofón |
132.00 € |
s DPH |
29. dec. 2021 |
|
|
Muziker, a.s. |
Drieňová 1H, 821 01 Bratislava |
35840773 |
|
|
29. dec. 2021 |
| 2315218 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pracovné zošity |
702.00 € |
s DPH |
14. aug. 2023 |
|
|
TAKTIK, s.r.o. |
Krompašská 510/96, 04011 Košice |
45258767 |
|
|
15. aug. 2023 |