ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 2200345 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
421.99 € |
s DPH |
25. jan. 2022 |
|
|
Bukov Voz |
Horelica 108 |
10842098 |
|
|
08. feb. 2022 |
| 22004685 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ležadlá MŠ |
723.50 € |
s DPH |
10. okt. 2019 |
|
|
NOMIland, s.r.o. |
Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
36174319 |
|
|
11. okt. 2019 |
| 2200652 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
505.50 € |
s DPH |
22. feb. 2022 |
|
|
Bukov Voz |
Horelica 108 |
10842098 |
|
|
04. mar. 2022 |
| 220100031 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nábytok - triedy |
1914.00 € |
s DPH |
27. sep. 2022 |
|
|
Scholmobile s.r.o. |
Kuzmányho nábrežie 1740/44, 960 01 Zvolen 1 |
52045331 |
|
|
27. sep. 2022 |
| 220100037 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dotykový displej |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22. dec. 2022 |
| 220100037 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dotykový displej |
1680.00 € |
s DPH |
22. dec. 2022 |
|
|
Scholmobile s.r.o. |
Kuzmányho nábrežie 1740/44, 960 01 Zvolen 1 |
52045331 |
|
|
22. dec. 2022 |
| 220100038 |
|
0 Mb |
Faktúra |
otočná stolička - dielne |
1800.00 € |
s DPH |
30. dec. 2022 |
|
|
Scholmobile s.r.o. |
Kuzmányho nábrežie 1740/44, 960 01 Zvolen 1 |
52045331 |
|
|
30. dec. 2022 |
| 22011026 |
|
0 Mb |
Faktúra |
školenie - správa dokumentov |
130.00 € |
s DPH |
22. nov. 2022 |
|
|
Asociácia správcov registratúry |
M. R. Štefánika 310, 972 71 Nováky |
37922190 |
|
|
22. nov. 2022 |
| 220111399 |
|
0 Mb |
Faktúra |
testy |
221.10 € |
s DPH |
26. jan. 2022 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Sliačska 1E, 831 02 Bratislava |
52724077 |
|
|
26. jan. 2022 |
| 2201232 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
650.78 € |
s DPH |
31. mar. 2022 |
|
|
Bukov Voz |
Horelica 108 Čadca |
10842098 |
|
|
05. apr. 2022 |
| 220160350 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky telovýchova |
4175.53 € |
s DPH |
|
|
|
SPORTIKA SK s.r.o. |
Osadná 2, 831 03 Bratislava |
46061703 |
|
|
02. dec. 2016 |
| 2201680 |
|
0 Mb |
Faktúra |
plynová stolička |
456.10 € |
s DPH |
21. dec. 2022 |
|
|
Gastro Glass Tatry SK, s.r.o. |
Nábrežie J. Jánošíka 1920/5, 03101 Liptovský Mikuláš |
52657906 |
|
|
21. dec. 2022 |
| 2201697 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
514.90 € |
s DPH |
28. apr. 2022 |
|
|
Bukov Voz |
Horelica 108 Čadca |
10842098 |
|
|
11. máj. 2022 |
| 220174 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky |
25.28 € |
s DPH |
13. máj. 2022 |
|
|
Benjamín s.r.o, |
Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice |
25523414 |
|
|
13. máj. 2022 |
| 22020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
drevo kotol |
354.31 € |
s DPH |
10. feb. 2020 |
|
|
Zdenko Horák |
023 03 Zborov nad Bystricou č.628 |
40137422 |
|
|
14. feb. 2020 |
| 22021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace a hygien.prostriedky |
1708.32 € |
s DPH |
01. okt. 2021 |
|
|
Fratišek Buchta, |
Kalinov 1464, 023 02 Krásno nad Kysucou |
35223600 |
|
|
01. okt. 2021 |
| 220210132 |
|
0 Mb |
Faktúra |
antigénové testy |
194.70 € |
s DPH |
04. feb. 2022 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Sliačska 1E, 831 02 Bratislava |
52724077 |
|
|
04. feb. 2022 |
| 220211223 |
|
0 Mb |
Faktúra |
respirátory |
60.00 € |
s DPH |
24. feb. 2022 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Sliačska 1E, 831 02 Bratislava |
52724077 |
|
|
24. feb. 2022 |
| 22022 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace a hygien.prostriedky |
1687.65 € |
s DPH |
15. dec. 2022 |
|
|
Fratišek Buchta, |
Kalinov 1464, 023 02 Krásno nad Kysucou |
35223600 |
|
|
15. dec. 2022 |
| 2202201017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
72.95 € |
s DPH |
10. mar. 2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
|
|
13. mar. 2020 |