ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 10180422 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
37.56 € |
s DPH |
06. jún. 2018 |
|
|
Cech company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
07. jún. 2018 |
| 820919345 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
24.00 € |
s DPH |
06. jún. 2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s., |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
07. jún. 2018 |
| 101161 |
|
0 Mb |
Faktúra |
škola v prírode |
1176.00 € |
s DPH |
31. máj. 2018 |
|
|
Ing. Ivan Nemec |
Košťany nad Turcom, č. 110, 038 41 Košťany nad Turcom |
34700501 |
|
|
08. jún. 2018 |
| 11806017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava riadiacej jednotky vivis |
27.80 € |
s DPH |
07. jún. 2018 |
|
|
BS ACOUSTIC, s.r.o. |
Radošovce 145, 908 63 Radošovce |
36237809 |
|
|
15. jún. 2018 |
| 70937652 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica |
16.56 € |
s DPH |
11. jún. 2018 |
|
|
Komensky s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
21. jún. 2018 |
| 20180102 |
|
0 Mb |
Faktúra |
práce BOZP |
200.00 € |
s DPH |
11. jún. 2018 |
|
|
Slavomír Gocál |
Kudlov 1253, 023 14 Skalité |
44487703 |
|
|
21. jún. 2018 |
| 20180069 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toaletný papier |
107.99 € |
s DPH |
13. jún. 2018 |
|
|
Imperion s.r.o. |
Bieloruská 176/11, 071 01 Michalovce |
47566272 |
|
|
21. jún. 2018 |
| 15.6.2018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
22.98 € |
s DPH |
15. jún. 2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s., |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
15. jún. 2018 |
| 20180127 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vývoz a likvidácia odpadových vôd |
144.60 € |
s DPH |
15. jún. 2018 |
|
|
DZS, s.r.o. |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
15. jún. 2018 |
| 3018050385 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
45.35 € |
s DPH |
15. jún. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
21. jún. 2018 |
| 3018050381 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
243.67 € |
s DPH |
15. jún. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
21. jún. 2018 |
| 3018050434 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
448.31 € |
s DPH |
15. jún. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
21. jún. 2018 |
| 11181049 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
238.21 € |
s DPH |
18. jún. 2018 |
|
|
Cech company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
18. jún. 2018 |
| 38000212 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
22.30 € |
s DPH |
22. jan. 2018 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
31. jan. 2018 |
| 4201800110 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
97.27 € |
s DPH |
22. jan. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok |
45702861 |
|
|
31. jan. 2018 |
| 4201800107 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
419.76 € |
s DPH |
22. jan. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok |
45702861 |
|
|
31. jan. 2018 |
| 50021218 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
375.57 € |
s DPH |
22. jan. 2018 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
31. jan. 2018 |
| 20180165 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
304.81 € |
s DPH |
23. jan. 2018 |
|
|
Bitúnok Čadca s.r.o. |
A. Hlinku 916, 022 01 Čadca |
50369245 |
|
|
31. jan. 2018 |
| 50035818 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
135.60 € |
s DPH |
22. jan. 2018 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
31. jan. 2018 |
| 20180272 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
173.89 € |
s DPH |
23. jan. 2018 |
|
|
Bitúnok Čadca s.r.o. |
A. Hlinku 916, 022 01 Čadca |
50369245 |
|
|
31. jan. 2018 |