ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 237000032 |
|
0 Mb |
Faktúra |
aparatúra |
799.00 € |
s DPH |
15. dec. 2017 |
|
|
Muziker, a.s. |
Einsteinova 18,851 02 Bratislava |
35840773 |
|
|
15. dec. 2017 |
| 3017110402 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
409.64 € |
s DPH |
18. dec. 2017 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
18. dec. 2017 |
| 3017110457 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
412.87 € |
s DPH |
18. dec. 2017 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
18. dec. 2017 |
| 20170269 |
|
0 Mb |
Faktúra |
likvidácia odpadových vôd |
150.00 € |
s DPH |
18. dec. 2017 |
|
|
DZS, s.r.o. |
Palárikova 87, 022 01 Čadca |
36415731 |
|
|
18. dec. 2017 |
| 4105726508 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
19.60 € |
s DPH |
18. dec. 2017 |
|
|
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
18. dec. 2017 |
| 1712219 |
|
0 Mb |
Faktúra |
stonožka |
389.30 € |
s DPH |
19. dec. 2017 |
|
|
Insgraf s.r.o. |
Murgašova 27, 927 01 Šaľa |
47078839 |
|
|
19. dec. 2017 |
| 3017110406 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
116.88 € |
s DPH |
18. dec. 2017 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
18. dec. 2017 |
| 171200478 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vešiakové zostavy |
1195.00 € |
s DPH |
20. dec. 2017 |
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
Včelárska 1, 971 01 Prievidza |
36320439 |
|
|
20. dec. 2017 |
| 2017123 |
|
0 Mb |
Faktúra |
interiérové vybavenie - nábytok triedy |
1719.60 € |
s DPH |
20. dec. 2017 |
|
|
Kamil Krupec - výroba nábytku |
Košťany nad Turcom 384, 038 41 |
34699112 |
|
|
20. dec. 2017 |
| 10171016 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
31.66 € |
s DPH |
20. dec. 2017 |
|
|
Cech Company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
20. dec. 2017 |
| 313715755 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kolobežky |
258.00 € |
s DPH |
20. dec. 2017 |
|
|
Trinet Corp., s.r.o. |
Cesta do Rudiny 1098, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
36362786 |
|
|
20. dec. 2017 |
| 872017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok zo SF stravovanie |
2.70 € |
s DPH |
20. dec. 2017 |
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
20. dec. 2017 |
| 862017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réžijný príspevok na stravovanie |
1.62 € |
s DPH |
20. dec. 2017 |
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
20. dec. 2017 |
| 10171015 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
935.74 € |
s DPH |
20. dec. 2017 |
|
|
Cech Company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
20. dec. 2017 |
| 221751137 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky mš |
120.00 € |
s DPH |
20. dec. 2017 |
|
|
Hobla s.r.o. |
Ul. Bernolákova 2, 934 01 Levice |
36268569 |
|
|
20. dec. 2017 |
| 852017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réžijný príspevok na stravovanie |
9.54 € |
s DPH |
20. dec. 2017 |
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
20. dec. 2017 |
| 1018002713 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky telocvik |
653.04 € |
s DPH |
21. dec. 2017 |
|
|
Dema Senica, a.s. |
Dlhá 248, 905 01 Senica |
36244490 |
|
|
21. dec. 2017 |
| 20170117 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pranie prádla mš |
113.00 € |
s DPH |
21. dec. 2017 |
|
|
Jantár 2, s.r.o. |
Ulica M. R. Štefánika 48, 022 01 Čadca |
44040938 |
|
|
21. dec. 2017 |
| 20170146 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace a hygienické potreby |
114.92 € |
s DPH |
21. dec. 2017 |
|
|
FAMCHOPO s.r.o. |
Klubina 130, 023 04 Stará Bystrica |
47332212 |
|
|
21. dec. 2017 |
| 20170882 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Počítač, záložný disk, slúchadlá |
1478.00 € |
s DPH |
22. dec. 2017 |
|
|
NOVATECH, s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 02201 Čadca |
36385719 |
|
|
22. dec. 2017 |