ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 05012018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
lyžiarsky výcvik - stravovanie |
1005.00 € |
s DPH |
26. jan. 2018 |
|
|
Gánoczy Július - GáJuS |
Komenského 135, 022 01 Čadca |
10842004 |
|
|
26. jan. 2018 |
| 2018002 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tonery |
139.00 € |
s DPH |
29. jan. 2018 |
|
|
František Šarlina |
Nesluša 172, 023 41 Nesluša |
50127675 |
|
|
29. jan. 2018 |
| 032018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok zo SF stravovanie |
3.90 € |
s DPH |
01. feb. 2018 |
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
01. feb. 2018 |
| 12018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réžijný príspevok na stravovanie |
13.78 € |
s DPH |
01. feb. 2018 |
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
01. feb. 2018 |
| 022018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réžijný príspevok na stravovanie |
2.34 € |
s DPH |
01. feb. 2018 |
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
01. feb. 2018 |
| 120118 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízia komínov |
145.00 € |
s DPH |
01. feb. 2018 |
|
|
Keramok s.r.o. |
Na Malý Diel 8802/19A, 010 01 Žilina |
46322396 |
|
|
01. feb. 2018 |
| 7293934392 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
2190.00 € |
s DPH |
02. feb. 2018 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
02. feb. 2018 |
| 10180088 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
25.67 € |
s DPH |
05. feb. 2018 |
|
|
Cech Company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
05. feb. 2018 |
| 628492000 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
54.00 € |
s DPH |
05. feb. 2018 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
05. feb. 2018 |
| 2018127 |
|
0 Mb |
Faktúra |
členské rvc Martin |
73.90 € |
s DPH |
05. feb. 2018 |
|
|
Združenie obcí RVC Martin |
Námestie S.H.Vajanského 1, 03601 Martin |
31938434 |
|
|
05. feb. 2018 |
| 1021818 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toaletný papier |
54.86 € |
s DPH |
07. feb. 2018 |
|
|
Gastro hygiene, s.r.o. |
sásovská cesta 15/3201, Banská Bystrica |
36789402 |
|
|
07. feb. 2018 |
| 8201958721 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
0.02 € |
s DPH |
08. feb. 2018 |
|
|
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
08. feb. 2018 |
| 0992018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace a hygienické potreby šj |
180.00 € |
s DPH |
13. feb. 2018 |
|
|
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
M.R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín |
43897452 |
|
|
13. feb. 2018 |
| 20180009 |
|
0 Mb |
Faktúra |
likvidácia odpadových vôd |
120.30 € |
s DPH |
14. feb. 2018 |
|
|
DZS, s.r.o. |
Palárikova 2311, 022 01 Čadca |
36415731 |
|
|
14. feb. 2018 |
| 8203056231 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
25.84 € |
s DPH |
16. feb. 2018 |
|
|
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
16. feb. 2018 |
| 3018010381 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
458.38 € |
s DPH |
16. feb. 2018 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
16. feb. 2018 |
| 3018010435 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
441.07 € |
s DPH |
16. feb. 2018 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
16. feb. 2018 |
| 3018010385 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
122.77 € |
s DPH |
16. feb. 2018 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
16. feb. 2018 |
| 70937652 -201801597 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica |
16.56 € |
s DPH |
16. feb. 2018 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
16. feb. 2018 |
| 70937652 - 201801310 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica mš |
19.00 € |
s DPH |
16. feb. 2018 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
16. feb. 2018 |