ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 2019/076 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toner |
269.00 € |
bez DPH |
19. dec. 2019 |
|
|
František Šarlina |
Nesluša 172, 023 41 Nesluša |
50127675 |
|
|
20. dec. 2019 |
| 7732019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
spotreba vody |
295.85 € |
s DPH |
18. dec. 2019 |
|
|
OBEC Zborov nad Bystricou |
023 03 Zborov nad Bystricou č.223 |
314366 |
|
|
20. dec. 2019 |
| 20191023 |
|
0 Mb |
Faktúra |
notebooky |
1260.00 € |
s DPH |
18. dec. 2019 |
|
|
NOVATECH, s.r.o. |
Potočná 2835/1A |
36385719 |
|
|
20. dec. 2019 |
| 8248471349 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
21.50 € |
s DPH |
13. dec. 2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
16. dec. 2019 |
| 9119004657 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čipové karty |
60.00 € |
s DPH |
11. dec. 2019 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
31361161 |
|
|
13. dec. 2019 |
| 1906438 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ovocie dar Bukov |
93.50 € |
s DPH |
10. dec. 2019 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
13. dec. 2019 |
| 70937652 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica 11 |
16.56 € |
s DPH |
10. dec. 2019 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
13. dec. 2019 |
| 10190904 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
58.36 € |
s DPH |
10. dec. 2019 |
|
|
CECH Company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
13. dec. 2019 |
| 20190237 |
|
0 Mb |
Faktúra |
zdravotná služba 4.Q 2019 |
86.00 € |
s DPH |
10. dec. 2019 |
|
|
Slavomír Gocál |
Kudlov 1253, 023 14 Skalité |
44487703 |
|
|
13. dec. 2019 |
| 20190236 |
|
0 Mb |
Faktúra |
BOZP |
200.00 € |
s DPH |
10. dec. 2019 |
|
|
Slavomír Gocál |
Kudlov 1253, 023 14 Skalité |
44487703 |
|
|
13. dec. 2019 |
| 6300140486 |
pdf |
1.9 Mb |
Faktúra |
zmluva o dodávke plynu |
|
|
03. dec. 2019 |
6300140486 |
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
03. dec. 2019 |
| 8247252186 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
51.00 € |
s DPH |
03. dec. 2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
06. dec. 2019 |
| 8160336125 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
2099.00 € |
s DPH |
02. dec. 2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
06. dec. 2019 |
| 10193738 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace prostriedky |
143.52 € |
s DPH |
29. nov. 2019 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
Bytčická 2, 010 01 Žilina |
36413186 |
|
|
02. dec. 2019 |
| 2019001824 |
|
0 Mb |
Faktúra |
licencia KEO |
128.17 € |
s DPH |
28. nov. 2019 |
|
|
KEO s.r.o. |
Poľná 151/5, 991 06 Záhorce |
36739464 |
|
|
02. dec. 2019 |
| 20190120 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pranie materská škola |
113.16 € |
s DPH |
22. nov. 2019 |
|
|
Jantár 2, s. r. o. |
Ulica M. R. Štefánika 48, 022 01 Čadca |
44040938 |
|
|
25. nov. 2019 |
| 20190268 |
|
0 Mb |
Faktúra |
likvidácia odpadových vôd |
106.50 € |
s DPH |
18. nov. 2019 |
|
|
DZS,s.r.o |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
22. nov. 2019 |
| 20190333 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízia plynových zariadení |
1006.80 € |
s DPH |
18. nov. 2019 |
|
|
ELEgas s.r.o. |
Eduarda Nécseya 3168/3, 010 08 Žilina |
52042642 |
|
|
22. nov. 2019 |
| 8246261231 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
26.81 € |
s DPH |
15. nov. 2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
18. nov. 2019 |
| 191588 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vis podpora |
372.00 € |
s DPH |
12. nov. 2019 |
|
|
Verejná informačná služba, spol. s r. |
Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36006912 |
|
|
15. nov. 2019 |