ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 23031 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
172.80 € |
s DPH |
31. jan. 2023 |
|
|
Dukát Miroslav Dudoň |
Buková 654 Kotešová 01361 |
43491235 |
|
|
09. feb. 2023 |
| 50031022 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
172.65 € |
s DPH |
19. jan. 2022 |
|
|
LIbex, s.r.o. |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
26. jan. 2022 |
| 20220845 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
172.48 € |
s DPH |
22. jún. 2022 |
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
23. jún. 2022 |
| 20200105 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
171.82 € |
s DPH |
25. jún. 2020 |
|
|
Karol Bjaloň |
Záhradnícka 1149/3 |
37391992 |
|
|
08. júl. 2020 |
| 4201900084 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
171.50 € |
s DPH |
09. jan. 2019 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnicka cesta 4902, 034 01 |
457 02 861 |
|
|
16. jan. 2019 |
| 4201803177 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
171.43 € |
s DPH |
24. okt. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnicka cesta 4902, 034 01 |
457 02 861 |
|
|
31. okt. 2018 |
| 20200406 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
171.25 € |
s DPH |
21. sep. 2020 |
|
|
Omnia GASTRO,s.r.o. |
SNP 2779 čadca |
47045116 |
|
|
23. sep. 2020 |
| 43003193 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
171.04 € |
s DPH |
30. jún. 2023 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s. |
A. Hlinku 2541 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
06. júl. 2023 |
| 38003465 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
171.03 € |
s DPH |
31. máj. 2018 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s |
A. Hlinku 2541 |
31640265 |
|
|
04. jún. 2018 |
| 0020221444 |
|
0 Mb |
Faktúra |
licencia KEO |
171.01 € |
s DPH |
10. nov. 2022 |
|
|
KEO s.r.o. |
Poľná, 991 06 Záhorce |
36739464 |
|
|
10. nov. 2022 |
| 0020221444 |
|
0 Mb |
Faktúra |
licencia KEO |
171.01 € |
s DPH |
10. nov. 2022 |
|
|
KEO s.r.o. |
Poľná, 991 06 Záhorce |
36739464 |
|
|
10. nov. 2022 |
| 20180386 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
170.72 € |
s DPH |
24. jan. 2018 |
|
|
Bitúnok Čadca s.r.o. |
A. Hlinku 916, 022 01 Čadca |
50369245 |
|
|
31. jan. 2018 |
| Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny |
pdf |
152.76 Kb |
Faktúra |
|
170.38 € |
|
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
36403008 |
|
|
05. jan. 2011 |
| faktúra došlá - č.fa. 7272494728 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Zemný plyn |
170.00 € |
s DPH |
04. jún. 2012 |
|
|
SPP a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
15. aug. 2012 |
| 1312310400 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
169.92 € |
s DPH |
17. okt. 2023 |
|
|
Ag foods SK s.r.o. |
Štúrova 60/110 Nitra |
34144579 |
|
|
02. nov. 2023 |
| 20190591 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
169.40 € |
s DPH |
06. feb. 2019 |
|
|
Bitúnok Čadca, s.r.o. |
A. Hlinku 916 022 01 Cadca |
50369245 |
|
|
15. feb. 2019 |
| faktúra došlá - č.fa. 400070612 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
169.33 € |
s DPH |
11. jún. 2012 |
|
|
konzerváreň Turzovka, s.r.o. |
Jašíkova 55/2, 023 54 Turzovka |
36031607 |
|
|
24. sep. 2012 |
| 50629120 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
169.17 € |
s DPH |
23. sep. 2020 |
|
|
LIBEX,s.r.o |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
01. okt. 2020 |
| 7116062866 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
169.00 € |
s DPH |
02. júl. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
09. júl. 2018 |
| 7304022262 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
169.00 € |
s DPH |
03. aug. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
17. aug. 2018 |