ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
20235 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
75.60 € |
s DPH |
30. okt. 2020 |
|
|
Miroslav Dudoň-DUKAT |
Veľké Rovné 83 |
17820502 |
|
|
04. nov. 2020 |
23072 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
75.60 € |
s DPH |
28. feb. 2023 |
|
|
Dukát Miroslav Dudoň |
Buková 654 Kotešová 01361 |
43491235 |
|
|
08. mar. 2023 |
20200048 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čerpanie ČOV |
75.68 € |
s DPH |
16. mar. 2020 |
|
|
DZS,s.r.o |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
20. mar. 2020 |
4012200534 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
75.76 € |
s DPH |
29. júl. 2022 |
|
|
Coop Jednota |
Palárikova 87, 02201 Čadca |
00168947 |
|
|
04. aug. 2022 |
50496818 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
75.90 € |
s DPH |
12. jún. 2018 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
18. jún. 2018 |
8258495300 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
75.98 € |
s DPH |
04. máj. 2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
08. máj. 2020 |
8265762123 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telefón ZŠ |
75.98 € |
s DPH |
03. aug. 2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
07. aug. 2020 |
8269457891 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
75.98 € |
s DPH |
06. okt. 2020 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
09. okt. 2020 |
2019041 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tonery zš |
76.00 € |
s DPH |
03. sep. 2019 |
|
|
František Šarlina |
Nesluša 172, 023 41 Nesluša |
50127675 |
|
|
03. sep. 2019 |
202100182 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
76.26 € |
s DPH |
28. jan. 2021 |
|
|
Hamsal, s.r.o. |
A. Hlinku 27, 02201 Čadca |
47201177 |
|
|
05. feb. 2021 |
42001585 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
76.45 € |
s DPH |
31. mar. 2022 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022010 Čadca |
31640265 |
|
|
05. apr. 2022 |
2172200489 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tlačivá |
76.50 € |
s DPH |
|
|
|
Ševt a.s. |
Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
|
|
23. feb. 2017 |
6110249832 |
|
0 Mb |
Faktúra |
krájač gorenje šj |
76.90 € |
s DPH |
21. feb. 2019 |
|
|
Nay a.s. |
Tuhovská 15, 830 066 Bratislava |
35739487 |
|
|
22. feb. 2019 |
20220875 |
|
0 Mb |
Faktúra |
klávesnica + reproduktory |
77.00 € |
s DPH |
20. okt. 2022 |
|
|
Novatech s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca |
36385719 |
|
|
20. okt. 2022 |
20230276 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
77.09 € |
s DPH |
21. feb. 2023 |
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
08. mar. 2023 |
20170046 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiareň prádla |
77.32 € |
s DPH |
11. máj. 2017 |
|
|
Jantár 2, s.r.o. |
Ulica M. R. Štefánika 48, 022 01 Čadca |
44040938 |
|
|
11. máj. 2017 |
20201314 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ochranné jednorázové rúška |
77.50 € |
s DPH |
22. aug. 2020 |
|
|
STAVMONTA - SLOVAKIA s.r.o. |
M.R.Štefánika 137, 093 01 Vranov nad Topľou |
31709281 |
|
|
24. aug. 2020 |
FA - 2015VFA0071 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Tovar |
77.61 € |
s DPH |
21. máj. 2015 |
|
|
Lekáreň CALENDULA, s.r.o. |
Palárikova 2845/26a, 022 01 Čadca |
36754820 |
|
|
26. nov. 2015 |
faktúra došlá - č.fa. 4000100213 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
77.62 € |
s DPH |
13. feb. 2013 |
|
|
konzerváreň Turzovka, s.r.o. |
Jašíkova 55/2, 023 54 Turzovka |
36031607 |
|
|
13. feb. 2013 |
1804433 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
77.64 € |
s DPH |
30. aug. 2018 |
|
|
Bukov VOZ |
Horelica 108 Čadca |
10842098 |
|
|
07. sep. 2018 |