ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
20170216 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky mš |
839.70 € |
s DPH |
14. nov. 2017 |
|
|
MATADOR - TOYS, s.r.o. |
Janka Kráľa 1365/62, 02001 Púchov |
47866829 |
|
|
14. nov. 2017 |
20170765 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kábel - počítače |
48.00 € |
s DPH |
15. nov. 2017 |
|
|
NOVATECH, s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 02201 Čadca |
36385719 |
|
|
15. nov. 2017 |
16.11.2017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
24.59 € |
s DPH |
16. nov. 2017 |
|
|
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
16. nov. 2017 |
3017100460 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
427.72 € |
s DPH |
16. nov. 2017 |
|
|
Slovak Telekom |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
16. nov. 2017 |
3017100405 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
337.93 € |
s DPH |
16. nov. 2016 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
16. nov. 2017 |
3017100409 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
92.66 € |
s DPH |
16. nov. 2017 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
16. nov. 2017 |
221750958 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky mš |
277.44 € |
s DPH |
28. nov. 2018 |
|
|
Hobla s.r.o. |
Ul. Bernolákova 2, 934 01 Levice |
36268569 |
|
|
28. nov. 2017 |
545744530 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
60.00 € |
s DPH |
04. dec. 2017 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
04. dec. 2017 |
7273952906 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
2081.00 € |
s DPH |
04. dec. 2017 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
04. dec. 2017 |
0762017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réžijný príspevok na stravovanie |
15.90 € |
s DPH |
04. dec. 2017 |
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
04. dec. 2017 |
0772017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réžijný príspevok na stravovanie |
2.70 € |
s DPH |
04. dec. 2017 |
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
04. dec. 2017 |
0782017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok zo SF stravovanie |
4.50 € |
s DPH |
04. dec. 2017 |
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
04. dec. 2017 |
2017085 |
|
0 Mb |
Faktúra |
elektroinštalačné práce |
613.57 € |
s DPH |
04. dec. 2017 |
|
|
Dušan Vaňovec - Elektrokomp |
SNP 1380, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41828631 |
|
|
04. dec. 2017 |
1170047 |
|
0 Mb |
Faktúra |
správa domény zszborov |
24.00 € |
s DPH |
05. dec. 2017 |
|
|
dob s.r.o. |
Limová 7/32, 010 07 žilina |
44292015 |
|
|
05. dec. 2017 |
7302017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber vody |
299.73 € |
s DPH |
05. dec. 2017 |
|
|
Obec Zborov nad Bystricou |
č.223, Zborov nad Bystricou |
314366 |
|
|
05. dec. 2017 |
10170963 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
69.65 € |
s DPH |
07. dec. 2017 |
|
|
Cech Company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
07. dec. 2017 |
1706687 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dar bukov ovocie |
85.01 € |
s DPH |
07. dec. 2017 |
|
|
Milan Delinčák - Bukov Voz |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
07. dec. 2017 |
1302017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace a hygienické potreby |
36.00 € |
s DPH |
07. dec. 2017 |
|
|
Mgr. Peter Moško |
Písecká 9, 990 01 Veľký Krtíš |
41284933 |
|
|
07. dec. 2017 |
3104643023 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
39.98 € |
s DPH |
07. dec. 2017 |
|
|
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
07. dec. 2017 |
20170264 |
|
0 Mb |
Faktúra |
zdravotnícka služba |
86.00 € |
s DPH |
07. dec. 2017 |
|
|
Slavomír Gocál |
Kudlov 1253, Skalité 023 14 |
44487703 |
|
|
07. dec. 2017 |