ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 201702281 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica mš |
16.56 € |
s DPH |
18. apr. 2017 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
18. apr. 2017 |
| 3414575722 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
19.60 € |
s DPH |
18. apr. 2017 |
|
|
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
18. apr. 2017 |
| 3017030411 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
348.30 € |
s DPH |
20. apr. 2017 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
20. apr. 2017 |
| 3017030466 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
488.14 € |
s DPH |
20. apr. 2017 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
20. apr. 2017 |
| 3017030415 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
82.82 € |
s DPH |
20. apr. 2017 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
20. apr. 2017 |
| 1075717 |
|
0 Mb |
Faktúra |
hygienické potreby |
54.86 € |
s DPH |
21. apr. 2017 |
|
|
Gastro hygiene, s.r.o. |
sásovská cesta 15/3201 |
36789402 |
|
|
21. apr. 2017 |
| 20170256 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kábel - počítače |
32.00 € |
s DPH |
21. apr. 2017 |
|
|
NOVATECH, s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 02201 Čadca |
36385719 |
|
|
21. apr. 2017 |
| 70937652 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica mš |
19.01 € |
s DPH |
24. apr. 2017 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
24. apr. 2017 |
| 628492000 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
60.00 € |
s DPH |
02. máj. 2017 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
02. máj. 2017 |
| 7203980510 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
425.00 € |
s DPH |
02. máj. 2017 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
02. máj. 2017 |
| 4011700225 |
|
0 Mb |
Faktúra |
obcerstvenie sútaž cvč |
81.55 € |
s DPH |
03. máj. 2017 |
|
|
COOP Jednota Čadca |
Palárikova 87, 022 01 Čadca |
00168947 |
|
|
03. máj. 2017 |
| 10170320 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
47.29 € |
s DPH |
03. máj. 2017 |
|
|
Cech Company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
03. máj. 2017 |
| 70937652 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica |
16.56 € |
s DPH |
09. máj. 2017 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
09. máj. 2017 |
| 20170046 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiareň prádla |
77.32 € |
s DPH |
11. máj. 2017 |
|
|
Jantár 2, s.r.o. |
Ulica M. R. Štefánika 48, 022 01 Čadca |
44040938 |
|
|
11. máj. 2017 |
| 2795930531 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
40.06 € |
s DPH |
11. máj. 2017 |
|
|
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
11. máj. 2017 |
| 3415550782 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
19.60 € |
s DPH |
15. máj. 2017 |
|
|
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
15. máj. 2017 |
| 2016025 |
|
0 Mb |
Faktúra |
predplatné časopisov |
10.00 € |
s DPH |
15. máj. 2017 |
|
|
EPL, s.r.o. |
Bystrická 5899/3, 841 07 Bratislava |
46724605 |
|
|
15. máj. 2017 |
| 0282017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réžijný príspevok na stravovanie |
12.72 € |
s DPH |
15. máj. 2017 |
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
15. máj. 2017 |
| 0292017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réžijný príspevok na stravovanie |
2.16 € |
s DPH |
15. máj. 2017 |
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
15. máj. 2017 |
| 0302017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok zo SF stravovanie |
3.60 € |
s DPH |
15. máj. 2017 |
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
15. máj. 2017 |