ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 1312310307 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
822.71 € |
s DPH |
07. sep. 2023 |
|
|
Ag foods SK s.r.o. |
Štúrova 60/110 Nitra |
34144579 |
|
|
26. sep. 2023 |
| 1312310400 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
169.92 € |
s DPH |
17. okt. 2023 |
|
|
Ag foods SK s.r.o. |
Štúrova 60/110 Nitra |
34144579 |
|
|
02. nov. 2023 |
| faktúra došlá - č.fa. 113114550 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
160.94 € |
s DPH |
14. feb. 2013 |
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad Váhom |
34152199 |
|
|
14. feb. 2013 |
| Rámcová zmluva Bidfood Slovakia, s.r.o. |
pdf |
1007.51 Kb |
Zmluva |
|
|
|
30. aug. 2019 |
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhaom |
34152199 |
|
|
31. aug. 2019 |
| faktúra za prevedené revízie elektrických spotrebičov |
pdf |
181.76 Kb |
Faktúra |
|
175.00 € |
s DPH |
|
|
|
SYFE František Sčensný |
|
34359915 |
|
|
04. jún. 2012 |
| Faktúra za dopravu |
pdf |
135.22 Kb |
Faktúra |
|
143.99 € |
|
|
|
|
František Kováč - AUTODOPRAVA |
|
34361081 |
|
|
04. jan. 2011 |
| faktúra za prepravu detí |
pdf |
218.51 Kb |
Faktúra |
|
78.00 € |
s DPH |
|
|
|
František Kováč - AUTODOPRAVA |
|
34361081 |
|
|
01. mar. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa 2012255 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava žiakov |
133.20 € |
s DPH |
11. jún. 2012 |
|
|
František Kováč - AUTODOPRAVA |
023 04 Stará Bystrica, č.444 |
34361081 |
|
|
15. aug. 2012 |
| 180103597 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
81.42 € |
s DPH |
04. apr. 2018 |
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Hlavná 266, 900 62 Kostolište |
34391509 |
|
|
04. apr. 2018 |
| 191001565 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky MA |
59.62 € |
s DPH |
19. dec. 2019 |
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Hlavná 266, 900 62 Kostolište |
34391509 |
|
|
20. dec. 2019 |
| Objednávka Valcovej kazety SHARP |
pdf |
44.2 Kb |
Objednávka |
|
|
|
|
|
|
František Šarlina, Nesluša |
|
34591231 |
|
|
24. feb. 2011 |
| Nákup Valcovej kazety SHARP |
pdf |
84.92 Kb |
Faktúra |
|
122.00 € |
|
|
|
|
František Šarlina, Nesluša |
|
34591231 |
|
|
24. feb. 2011 |
| faktúra došlá - č.fa. 752012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tonery |
399.00 € |
s DPH |
20. sep. 2012 |
|
|
František Šarlina |
023 41 Nesluša č. 172 |
34591231 |
|
|
24. sep. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 107/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Toner |
138.00 € |
s DPH |
06. dec. 2012 |
|
|
František Šarlina |
023 41 Nesluša č. 172 |
34591231 |
|
|
22. jan. 2013 |
| 23/2014 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
30.00 € |
s DPH |
05. apr. 2014 |
|
|
František Šarlina |
023 41 Nesluša, 172 |
34591231 |
|
|
19. apr. 2014 |
| 35/2014 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
42.00 € |
s DPH |
25. mar. 2014 |
|
|
František Šarlina |
023 41 Nesluša, 172 |
34591231 |
|
|
08. apr. 2014 |
| 47/2014 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
89.00 € |
s DPH |
09. máj. 2014 |
|
|
František Šarlina |
023 41 Nesluša, 172 |
34591231 |
|
|
23. máj. 2014 |
| 71/2015 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Toner Konica - minolta page pro 1480 MF |
119.00 € |
s DPH |
30. sep. 2015 |
|
|
František Šarlina |
Nesluša 172, 023 41 |
34591231 |
|
|
26. nov. 2015 |
| 58/2015 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Toner TN 118 |
62.00 € |
s DPH |
25. aug. 2015 |
|
|
František Šarlina |
Nesluša 172, 023 41 |
34591231 |
|
|
26. nov. 2015 |
| 45/2015 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Toner |
251.00 € |
s DPH |
11. jún. 2015 |
|
|
František Šarlina |
Nesluša 172, 023 41 |
34591231 |
|
|
26. nov. 2015 |