ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
2302345 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
1833.41 € |
s DPH |
30. máj. 2023 |
|
|
Bukov Voz |
Horelica 108 Čadca 022 01 |
10842098 |
|
|
07. jún. 2023 |
2304307 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
1826.32 € |
s DPH |
31. okt. 2023 |
|
|
Bukov VOZ |
Horelica 108 02201 Čadca |
10842098 |
|
|
02. nov. 2023 |
faktúra za žalúzie a montáž žalúzií |
pdf |
388.89 Kb |
Faktúra |
|
1825.00 € |
|
|
|
|
Profiplast, s.r.o. |
|
45665796 |
|
|
06. okt. 2011 |
FA_232_10.pdf |
pdf |
158.64 Kb |
Faktúra |
|
1821.26 € |
|
|
|
|
SSE |
|
|
|
|
07. mar. 2011 |
220100038 |
|
0 Mb |
Faktúra |
otočná stolička - dielne |
1800.00 € |
s DPH |
30. dec. 2022 |
|
|
Scholmobile s.r.o. |
Kuzmányho nábrežie 1740/44, 960 01 Zvolen 1 |
52045331 |
|
|
30. dec. 2022 |
8649473882 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
1788.00 € |
s DPH |
02. mar. 2022 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
02. mar. 2022 |
8677728739 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
1781.00 € |
s DPH |
04. nov. 2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
08. nov. 2019 |
1/2014 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
1767.99 € |
s DPH |
19. máj. 2014 |
|
|
František Buchta |
Kalinov 1464, 023 02 Krásno nad Kysucou |
35223600 |
|
|
02. jún. 2014 |
7224051839 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
1767.00 € |
s DPH |
03. nov. 2017 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
03. nov. 2017 |
2022007 |
|
0 Mb |
Faktúra |
výlet - SF |
1763.20 € |
s DPH |
27. jún. 2022 |
|
|
A-TOURS, s.r.o. |
Mariánske námestie 190/15, 010 01 Žilina |
47052023 |
|
|
27. jún. 2022 |
201905938 |
|
0 Mb |
Faktúra |
interaktívna tabuľa, meotar |
1745.03 € |
s DPH |
27. aug. 2018 |
|
|
MB TECH BB s.r.o., |
Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica 1 |
36622524 |
|
|
27. aug. 2018 |
faktúra došlá - č.fa. 12/04 |
|
0 Mb |
Faktúra |
materiál na žľaby |
1742.30 € |
s DPH |
14. dec. 2012 |
|
|
Ján Krasňan |
023 03 Zborov nad Bystricou č. 74 |
40464458 |
|
|
22. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 11/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
1741.15 € |
s DPH |
28. jún. 2012 |
|
|
Miroslav Jančula |
Radôstla 224 |
43195610 |
|
|
24. sep. 2012 |
2017123 |
|
0 Mb |
Faktúra |
interiérové vybavenie - nábytok triedy |
1719.60 € |
s DPH |
20. dec. 2017 |
|
|
Kamil Krupec - výroba nábytku |
Košťany nad Turcom 384, 038 41 |
34699112 |
|
|
20. dec. 2017 |
22021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace a hygien.prostriedky |
1708.32 € |
s DPH |
01. okt. 2021 |
|
|
Fratišek Buchta, |
Kalinov 1464, 023 02 Krásno nad Kysucou |
35223600 |
|
|
01. okt. 2021 |
faktúra došlá - č.fa. 6/2013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
1705.02 € |
s DPH |
25. mar. 2013 |
|
|
Miroslav Jančula |
Radôstka 224 |
43195610 |
|
|
25. mar. 2013 |
0202 |
|
0 Mb |
Faktúra |
záhradný domček |
1690.00 € |
s DPH |
|
|
|
Stredná odborná škola drevárska a stavebná |
č.1642, 023 02 Krásno nad Kysucou |
00891835 |
|
|
05. dec. 2016 |
22022 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace a hygien.prostriedky |
1687.65 € |
s DPH |
15. dec. 2022 |
|
|
Fratišek Buchta, |
Kalinov 1464, 023 02 Krásno nad Kysucou |
35223600 |
|
|
15. dec. 2022 |
220100037 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dotykový displej |
1680.00 € |
s DPH |
22. dec. 2022 |
|
|
Scholmobile s.r.o. |
Kuzmányho nábrežie 1740/44, 960 01 Zvolen 1 |
52045331 |
|
|
22. dec. 2022 |
faktúra došlá - č.fa.7164298045 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Odber plynu |
1673.00 € |
s DPH |
05. nov. 2012 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
22. nov. 2012 |