ID dokumentu![]() |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu![]() |
Popis plnenia | Suma![]() |
DPH | Dátum vyhotovenia![]() |
Súvisí so zmluvou![]() |
Súvisí s objedn.![]() |
Dodávateľ![]() |
Adresa | IČO![]() |
Podpísal![]() |
Funkcia![]() |
Dátum zverejnenia |
fa 772012 | 277.19 Kb | Faktúra | vodné MŠ | 116.09 € | s DPH | áno | SEVAK | Čadca | 07. máj. 2012 | ||||||
fa 782012 | 242.49 Kb | Faktúra | údržba PC | 55.80 € | s DPH | áno | Profirealsk | Rudina | 07. máj. 2012 | ||||||
fa 792012 | 284.13 Kb | Faktúra | verejná správa | 71.00 € | s DPH | nie | SEPI | Žilina | 07. máj. 2012 | ||||||
fa 802012 | 247.92 Kb | Faktúra | propagácia, reklama | 124.00 € | s DPH | nie | Neo Slovakia | Poprad | 07. máj. 2012 | ||||||
fa 812012 | 221.41 Kb | Faktúra | údržba kotolne | 35.00 € | s DPH | Kominárstvo Cvikel | Vysoká Nad Kysucou | 07. máj. 2012 | |||||||
fa 822012 | 277.19 Kb | Faktúra | vodné OÚ | 9.12 € | s DPH | áno | SEVAK | Čadca | 07. máj. 2012 | ||||||
fa 832012 | 275.34 Kb | Faktúra | vodné OÚ | 22.36 € | s DPH | áno | SEVAK | Čadca | 07. máj. 2012 | ||||||
fa 842012 | 241.4 Kb | Faktúra | prepravné | 204.34 € | s DPH | nie | Sakson Staškov | Staškov | 07. máj. 2012 | ||||||
fa 852012 | 365.67 Kb | Faktúra | odvoz odpadu | 2382.09 € | s DPH | áno | Združenie TKO | Turzovka | 07. máj. 2012 | ||||||
fa 862012 | 240.99 Kb | Faktúra | prepravné | 69.00 € | s DPH | nie | S a M Korňa | Korňa | 07. máj. 2012 | ||||||
fa 872012 | 250.68 Kb | Faktúra | oprava rozhlasu | 198.00 € | s DPH | áno | Chrenšť Miroslav | Korňa | 07. máj. 2012 | ||||||
fa 882012 | 245.83 Kb | Faktúra | údržba VO | 500.00 € | s DPH | áno | Chrenšť Miroslav | Korňa | 07. máj. 2012 | ||||||
fa 892012 | 251.31 Kb | Faktúra | údržba kotolne BH | 198.00 € | s DPH | áno | Chrenšť Miroslav | Korňa | 07. máj. 2012 | ||||||
fa 912012 | 282.27 Kb | Faktúra | energia BH | 30.00 € | s DPH | áno | SEZ | Žilina | 07. máj. 2012 | ||||||
fa 912012 | 279.62 Kb | Faktúra | energia SEZ- záloha | 11359.00 € | s DPH | 04. máj. 2012 | áno | SEZ Žilina | Žilina | 04. jún. 2012 | |||||
fa 982012 | 458.86 Kb | Faktúra | telefón, internet | 172.93 € | s DPH | 07. máj. 2012 | áno | Telekom | Bratislava | 06. jún. 2012 | |||||
fa 1012012 | 330.61 Kb | Faktúra | materiál na TJ | 1187.18 € | s DPH | 10. máj. 2012 | Stavospol | Turzovka | 08. jún. 2012 | ||||||
1052012 | 223.16 Kb | Faktúra | údržba PC | 31.80 € | s DPH | 14. máj. 2012 | áno | Profirealsk | Rudina | 08. jún. 2012 | |||||
fa 1122012 | 249.68 Kb | Faktúra | Doména DHZ | 51.70 € | s DPH | 16. máj. 2012 | WEB House | Trnava | 11. jún. 2012 | ||||||
fa 1192012 | 274.09 Kb | Faktúra | Záloha Fa na okná TJ | 1000.00 € | s DPH | 29. máj. 2012 | áno | Multiplast | Žilina | 11. jún. 2012 |